目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策；集中统一管理和接收、征集、整理区级机关、乡（镇）、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的档案资料，确保档案资料的安全；组织开发利用档案，负责发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务；承担规划、组织编纂地方志书、地方综合年鉴等工作。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，独立核算机构数１个，独立编制机构数1个。内设4个科室，分别为办公室、保管利用科、数字信息科、方志编研科。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计381.54万元，与2021年相比，增加了133.7万元，增长了53.9％。主要原因是：增加其他收入144.86万元，省市下拨的国有企业档案管理补助资金。

（二）收入决算情况说明　　  

本年收入合计381.54万元，其中：财政拨款收入236.68万元，占62％；事业收入381.54万元，占100％；其他收入144.86万元，占38％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计259.62万元，其中：基本支出146.85万元，占56.56％；项目支出112.77万元，占43.44％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计236.68万元，与2021年相比减少11.16万元，下降4.7％。主要原因是：基本支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出236.68万元，占本年支出合计的91％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.16万元，下降4.7％。主要原因是：基本支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012604科目（类）支出198.51万元，占83.87％；2012699科目（类）支出20.22万元，占8.54％；2080505科目（类）支出8.72万元，占3.70％；2101102科目（类）支出9万元，占3.8％；2101199科目（类）支出0.22万元，占0.09％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为240.58万元，支出决算为236.68万元，完成年初预算的98.4％。决算数小于预算数，主要原因是：人员工资保险预算多了3.9万元。其中：

（1）201科目（类）26科目（款）04科目（项）。当年预算为202.06万元，支出决算为198.51万元，完成当年预算的98.24％。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费测算多了。  

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为9万元，支出决算为8.72万元，完成当年预算的96.88％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑养老保险基数调整，预估会增加一些，导致养老保险有剩余。 

（3）201科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的73.33％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑失业保险基数调整，预估会增加一些，导致失业保险有剩余。  

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出146.85万元，其中：人员经费132.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.94万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数0预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年相比无变化；公务接待费支出0万元，占0％，比上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是无出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本单位没有公车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是无公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额82.4万元，其中：政府采购货物支出26.76万元，授予中小企业合同金额82.4万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额82.4万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金82.4万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.2022年度民国时期1070卷重点档案抢救与保护项目完成情况综述：项目全年预算数20.223万元，执行数20.223万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

2．档案馆办公楼防水处理及通风管道更换项目完成情况综述：项目全年预算数36万元，执行数35.77万元，完成预算的99.36％。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出236.68万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为9.84分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设置、维护，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设施购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）其他档案事务支出（2012699项）：反映其他档案事务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080505项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

附件：

1.2022年度部门决算公开报表．xls

2.项目支出绩效自评表.xlsx

3.部门整体支出绩效自评表.xlsx