目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、花溪区档案馆概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市有关档案工作的法律、法规和方针政策；集中统一管理和接收、征集、整理区级机关乡（镇）、群众团体、区直属事业单位及部分国有大中型企业的重要资料，确保档案资料的安全；组织开发利用档案，负责发布档案资料信息，为社会利用档案提供服务；承担规划、组织编纂地方志书、地方综合年鉴工作。

（二）机构设置

本单位为财政全额拨款事业单位，独立核算机构数１个，独立编制机构数1个。内设4个科室，分别为办公室、保管利用科、数字信息科、方志编研科。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计247.84万元，与2020年相比，减少了33.68万元，下降12％。主要原因是：2021年9月离退休人员整体划转到区委办。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计236.08万元，其中：财政拨款收入236.08万元，占100％；事业收入236.08万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计247.84万元，其中：基本支出157.44万元，占64％；项目支出90.40万元，占36％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计247.84万元。与2020年相比，减少了33.68万元，下降了12％。主要原因是：2021年9月离退休人员整体划转到区委办。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出247.84万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.88万元，下降7％。主要原因是：2021年9月离退休人员整体划转到区委办。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012604科目（类）支出188.88万元，占76.21％；2012699科目（类）支出11.76万元，占4.76％；2080505科目（类）支出7.52万元，占3.02％；2080501科目（类）支出31.06万元，占12.52％；2101101科目（类）支出2.72万元，占1.1％；2101102科目（类）支出5.71万元，占2.31％；2101199科目（类）支出0.19万元，占0.08％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为260.02万元，支出决算为236.08万元，完成当年预算的91％。决算数小于预算数，主要原因是：人员工资及保险测算偏多，9月新考入一名事业人员张林，10月调入一名事业人员李艳。其中：

（1）201科目（类）26科目（款）04科目（项）。当年预算为208.86万元，支出决算为188.88万元，完成当年预算的90.43％。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资测算偏多，当时考虑到会有人员调入，但又无法预测具体时间，导致人员工资有部分剩余。

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为10.7万元，支出决算为7.52万元，完成当年预算的70.2％。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资测算偏多，当时考虑到会有人员调入，但又无法预测具体时间，导致养老保险有部分剩余。

（3）201科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为3万元，支出决算为2.72万元，完成当年预算的90.6％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑行政医疗保险基数调整，预估会增加一些，导致行政医疗有剩余。

（4）201科目（类）11科目（款）02科目（项）。当年预算为6.5万元，支出决算为5.72万元，完成当年预算的88％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑事业医疗保险基数调整，预估会增加一些，导致事业医疗有剩余。

（5）201科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.2万元，支出决算为0.19万元，完成当年预算的95％。决算数小于预算数的主要原因是：考虑失业保险基数调整，预估会增加一些，导致事业医疗有剩余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出157.44万元，其中：人员经费151.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年相比无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年相比无变化；公务接待费支出0万元，占0％，比上年相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是无出国人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本单位没有公车。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是无公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额28.2万元，其中：政府采购货物支出28.2万元，授予中小企业合同金额28.2万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额28.2万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金37.2万元，自评覆盖率达到100％。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件1　《花溪年鉴2021》编辑出版印刷及书刊号项目绩效自评价报告》”，附件　2档案保护管理费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）档案馆（2012604项）：反应中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设置、维护，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设施购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十三）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗科目（2101102项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出（2101199项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）一般公共服务支出（201类）档案事务（20126款）其他档案事务支出（2012699项）：反应其他档案事务方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080505项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、附件1

1、《花溪年鉴2021》编辑出版印刷及书刊号项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

《花溪年鉴2021》是记述花溪行政区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年鉴资料性工具书。

（2）自评价结论

通过省市审稿要求，编辑和公开出版符合国家有关标准规范要求，得到专家们的好评。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

2、《花溪年鉴2021》编辑出版印刷及书刊号项目支出绩效自评价报告

《花溪年鉴2021》是记述花溪行政区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年鉴资料性工具书。《花溪年鉴2021》是客观反映全区各行各业的基本情况和发展变化，为党政领导定计划、作决策提供可靠的参考依据，为社会各界人士、中外投资者了解花溪提供丰富详实的信息。篇幅有59.6万字，100余幅图，出版印刷有500册。

年初预算是27.8万元，排版设计和印刷出版书号费共计9.75万元，编辑老师劳务费12万元，办公费1.5万元，稿费4.489万元，决算数共计27.74万元。本年完成当年预算99.78％。

附件2

1、档案保护管理费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区档案馆以为民服务为宗旨，立足实际，建立覆盖人民群众、方便查阅利用、确保档案安全的档案服务、管理体系，为花溪经济社会发展提供安全可靠、全面详实的档案信息资源。

（4）自评价结论

完成本年应进馆的档案，做好档案保管利用工作，经得起社会群众监督。

（5）主要存在的问题

无

（6）经验及建议

无

（7）项目支出自评表

2、档案保护管理费项目支出绩效自评价报告

花溪区档案馆以为民服务为宗旨，立足实际，建立覆盖人民群众、方便查阅利用、确保档案安全的档案服务、管理体系，为花溪经济社会发展提供安全可靠、全面详实的档案信息资源。

2021年，花溪区档案馆接收各类档案28884件、87032卷，数字化401589页。机关企事业单位档案工作，接收2016－2019年花溪区社保档案2248卷，接收花溪区人大常委会档案3689件，接收国有企业退休人员档案共34637卷，其中2021年常态化移交2715卷。两类档案归档工作，接收花溪区精准扶贫档“一户一档”档案1062卷、扶贫项目档案343卷，全部规范整理。接收2020年度新冠肺炎疫情防控档案10567件，全文数字化70800页。接收脱贫攻坚档案4053件，全文数字化40402页，并建立专题数据库。做好服务乡村振兴档案工作，接收花溪区集体产权制度改革档案2413盒，48742卷。

档案保护管理费预算9.4万，在完成档案保管利用的同时，部分用于档案馆的日常运转工作，决算数9.4万，完成预算率100％。

附件：贵阳市花溪区档案馆2021年度部门决算公开表．xls