目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、会计管理方面的政策、法律、法规；研究拟定全区财政税收规划、政策和改革方案并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展规划,拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济措施；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行乡镇（社区）财政体制。

3.推进拟定完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。承担全区各项财政收支管理的责任。负责区级财政收支管理，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行。向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算；审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理上级下达彩票资金。

5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6.根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

8.参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效；审查建设项目的工程预（结）算和竣工决算，监督执行基本建设财务制度。

9.会同有关部门管理区财政社会保障和就业医疗卫生支出。

10.负责全区所属集体企业和外商投资企业财务监督管理。

11.执行国家统一的会计制度，负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为。

12.负责涉农补贴发放、维护农民补贴网运行;加强和指导村级财务管理。

（二）部门（单位）机构设置

部门预算由贵阳市花溪区财政局机关及下属5个二级事业单位构成，具体情况是行政单位1个（局机关）、参照公务员法管理的事业单位2个（贵阳市花溪区国库集中支付中心、贵阳市花溪区基层财政管理局）、全额事业单位4个（花溪区财政局社区中心分局、贵阳市花溪区财政投资评审中心、贵阳市花溪区国有资产管理服务中心、贵阳市花溪区金融工作服务中心）。局本级机关内设5个科室，分别为办公室、预算国库科、行财社保科、综合国资科、经建农财科。

（三）预算单位构成：

因二级事业单位贵阳市花溪区国库集中支付中心、贵阳市花溪区基层财政管理局、贵阳市花溪区财政投资评审中心、贵阳市花溪区国有资产管理服务中心、贵阳市花溪区金融工作服务中心无独立财务核算，其部门预算并入局机关预算。花溪区财政局社区中心分局独立编制预算，上报局机关进行汇总，形成本部门预算。

(四）部门人员构成

截止2024年12月，本单位及下属单位总编制83人，包括行政编制16人、参照公务员法管理的事业编制31人、全额事业编制36人。实有人数96人，其中在职人员65人（行政在职13人，工勤人员1人、参公事业在职22人、事业在职29人）、退休人员31人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）强化资金统筹，确保财政平稳运行

强化任务目标导向。一是会同税务部门做好收入分析及调度工作，要全面强化各项收入征管。二是全力以赴兜牢基层“三保”。坚持政府过紧日子的政策不动摇，牢固树立底线思维，积极发挥职能，不折不扣落实落细基层“三保”各项政策制度，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序，全面落实“三保”支出保障责任，切实防范化解“三保”风险。

（二）落实财政政策，持续优化支出结构

一是大力优化支出结构，不断提高支出效率。坚持有保有压，严格落实党政机关习惯过紧日子，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预决算管理，努力降低行政运行成本。二是继续做好项目前期准备，提高项目储备质量，要精准解读中央、省、市项目支持领域有关文件，各部门形成合力，积极争取超长期特别国债资金、“四化”基金、生态环保基金及其他政府投资项目资金，持续形成投资拉动力。

（三）深化财政改革，提高财政管理水平

深化预算绩效管理，用好绩效评价指挥棒，持续强化各部门绩效管理意识，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，要加强绩效评价结果运用。将绩效评价结果作为以后年度部门预算编制、审核和调整的重要依据，对执行效果不理想和资金绩效较差的政策、项目、调减直至取消预算安排，提高绩效结果应用的刚性。

（四）严肃财经纪律,筑牢财政资金安全

一是积极推进审计整改。对区年度本级财政预算执行和编制决算草案情况审计中在财政资源统筹和财政支出政策落实存在的问题，以及以往年度未完成整改的问题，压实整改责任，抓好整改落实。二是严肃财经纪律，继续深化“大监督”理念，坚持“依法理财、科学理财、民主理财”的工作原则，开展会计监督、抓好内部控制体系建设等工作，不断强化财政监督，充分发挥财政监督职能作用，加强财政性资金的监管，继续抓好财政预算支出绩效检查等专项检查工作，坚持依法行政依法理财，硬化预算约束，严格财政收支规范管理，健全监督监控机制，坚决查处违法违规行为。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及二级单位预算。2025年部门收入预算总额1,634.26万元，其中：本年收入1,634.26 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1,634.26万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1,634.26 万元，其中：本年支出1,634.26 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1,144.23万元，社会保障和就业支出252.59万元，卫生健康支出77.1万元，住房保障支出96.4万元，国有资本经营预算支出63.94万元。

2010601款：本年度支出预算795.75万元，较上年度的634.81万元增加160.94万元，主要原因是人员变动。

2010602款：本年度支出预算0万元，较上年度的4.29万元减少4.29万元，主要原因是退休党支部工作经费2025年不在此科目核算等。

2010606款：本年度支出预算27.19万元，较上年度的79.1万元减少51.91万元，主要原因是财政预算绩效评价经费减少。

2010607款：本年度支出预算61.28万元，较上年度65.28万元减少4万元，主要原因是运维服务减少。

2010650款：本年度支出预算221.51万元，较上年度的246.12万元减少24.61万元，主要原因是项目支出减少。

2010699款：本年度支出预算38.5万元，较上年度的47万元减少8.5万元，主要原因是项目支出减少。

2080501款：本年度支出预算133.66万元，较上年度的110.14万元增加23.52万元，主要原因是增加一名退休人员及增加2024年部分成果奖。

2080502款：本年度支出预算22.73万元，较上年度的22.61万元增加0.12万元，主要原因是增加一名退休人员及2025年没有退休一次性补贴。

2080505款：本年度支出预算96.2万元，较上年度的85.1万元增加11.1万元，主要原因是基本养老保险基数调整。

2080506款：本年度支出预算0万元，较上年度的6.8万元减少6.8万元，主要原因是此项目未产生。

2101101款：本年度支出预算53万元，较上年度的51万元增加2万元，主要原因是基本医疗保险基数调整。

2101102款：本年度支出预算21.7万元，较上年度的23万元减少1.3万元，主要原因是事业人员基本医疗保险基数调整。

2101199款：本年度支出预算2.4万元，较上年度的2.47万元减少0.07万元，主要原因是人员变动。

2210201款：本年度支出预算96.4万元，较上年度的94.71万元增加1.69万元，主要原因是住房公积金数调整。

2230105款：本年度支出预算13.94万元，较上年度的0万元增加13.94万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2239999款：本年度支出预算50万元，较上年度的0万元增加50万元，主要原因是增加国企改革费用。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加161.83万元，增长10.99%，主要原因是：人员变动等。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加161.83万元，增长10.99%，主要原因是：人员变动等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额1,634.26万元，其中：本年收入1,634.26万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,570.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入63.94万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额1,634.26万元，其中：一般公共服务支出1,144.23万元，社会保障和就业支出252.59万元，卫生健康支出77.1万元，住房保障支出96.4万元，国有资本经营预算支出63.94万元。

2010601款：本年度支出预算795.75万元，较上年度的634.81万元增加160.94万元，主要原因是人员变动。

2010602款：本年度支出预算0万元，较上年度的4.29万元减少4.29万元，主要原因是退休党支部工作经费2025年不在此科目核算等。

2010606款：本年度支出预算27.19万元，较上年度的79.1万元减少51.91万元，主要原因是财政预算绩效评价经费减少。

2010607款：本年度支出预算61.28万元，较上年度65.28万元减少4万元，主要原因是运维服务减少。

2010650款：本年度支出预算221.51万元，较上年度的246.12万元减少24.61万元，主要原因是项目支出减少。

2010699款：本年度支出预算38.5万元，较上年度的47万元减少8.5万元，主要原因是项目支出减少。

2080501款：本年度支出预算133.66万元，较上年度的110.14万元增加23.52万元，主要原因是增加一名退休人员及增加2024年部分成果奖。

2080502款：本年度支出预算22.73万元，较上年度的22.61万元增加0.12万元，主要原因是增加一名退休人员及2025年没有退休一次性补贴。

2080505款：本年度支出预算96.2万元，较上年度的85.1万元增加11.1万元，主要原因是基本养老保险基数调整。

2080506款：本年度支出预算0万元，较上年度的6.8万元减少6.8万元，主要原因是此项目未产生。

2101101款：本年度支出预算53万元，较上年度的51万元增加2万元，主要原因是基本医疗保险基数调整。

2101102款：本年度支出预算21.7万元，较上年度的23万元减少1.3万元，主要原因是事业人员基本医疗保险基数调整。

2101199款：本年度支出预算2.4万元，较上年度的2.47万元减少0.07万元，主要原因是人员变动。

2210201款：本年度支出预算96.4万元，较上年度的94.71万元增加1.69万元，主要原因是住房公积金数调整。

2230105款：本年度支出预算13.94万元，较上年度的0万元增加13.94万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2239999款：本年度支出预算50万元，较上年度的0万元增加50万元，主要原因是增加国企改革费用。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为1,634.26万元，比2024年预算增加161.83万元，增长10.99%，主要原因是：人员变动等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总额1,634.26万元，基本支出1,443.35万元（人员经费1,331.01万元，公用经费112.34万元），较上年增加216.59万元，上升17.66%，主要原因是人员变动等。项目支出190.91万元，较上年减少54.76万元，下降22.29%，主要原因是项目经费减少。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算支出总额1,634.26万元，基本支出1,443.35万元（人员经费1,331.01万元，公用经费112.34万元），较上年增加216.59万元，上升17.66%，主要原因是人员变动等。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

2025年局国有资本经营预算支出总额63.94万元，较上年增加63.94万元，增长100%，主要原因是人员变动等。主要原因为增加国企改革费用及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.6万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化。

3.公务用车运行维护费支出预算3.6万元，与上年度预算相比增加1.05万元，主要原因为公务用车运行维护费标准提高。

4.因公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为11.1万元，其中：货物类政府采购3.9万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购7.2万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

一是强化资金统筹，确保财政平稳运行强化任务目标导向。二是落实财政政策，持续优化支出结构大力优化支出结构，不断提高支出效率。三是深化财政改革，提高财政管理水平深化预算绩效管理，用好绩效评价指挥棒，持续强化各部门绩效管理意识，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，要加强绩效评价结果运用。四是严肃财经纪律,筑牢财政资金安全，积极推进审计整改。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

2025年一般公共预算支出中安排的重点项目是：一是“信息化系统运转与维护经费”61.28万元，主要用于预算一体化平台运维费等。二是“财政绩效评价经费”22.19万元，主要进行年初绩效目标申报审核、绩效运行监控、绩效自评资料审核，提升部门绩效工作质量。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2025年机关运行经费预算为94.99万元，其中：办公费66.16万元、水费0.3万元，电费2万元、差旅费2万元，劳务费1.68万元，工会经费15.4万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他商品和服务支出5万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年预算增加10.36万元，上升12.24%，主要原因是人员变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年 年12 月31日，本部门固定资产金额355.7万元，分布构成情况为：房屋2960.32平方米，车辆3辆。无单价在100万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目9个，涉及财政拨款预算190.91万元。

（四）项目支出安排情况：2025年一般公共预算支出中安排的重点项目是：一是“信息化系统运转与维护经费”61.28万元，主要用于预算一体化平台运维费等。二是“财政绩效评价经费”22.19万元，主要进行年初绩效目标申报审核、绩效运行监控、绩效自评资料审核，提升部门绩效工作质量。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）

附件2：2025年区级部门预算公开表（汇总）.xls