目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

受委托行使《贵阳市城市管理行政执法办法（试行）》规定的相关行政处罚权，行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市市容标准，环境卫生标准的建筑物或者设施，行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；行使环境保护方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染，建筑施工噪声污染的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定对占道无照商贩和户外广告张贴管理规定的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定对侵占道路行为的行政处罚权；行使建设管理方面违反文明施工管理规定；燃气市场管理规定的行政处罚权；行使城区河道管理方面由省、市人民政府规定的行政处罚权；行使民政管理方面由省、市人民政府规定的对侵占道路及公共场所治丧的行政处罚权；完成区委、区政府交办的各项工作任务。

(二)部门(单位)机构设置:

本单位为副科级事业单位。我单位为参公副科级事业单位,内设办公室、阳光街道办事处综合行政执中队、清溪街道办事处综合行政执中队、贵筑街道办事处综合行政执中队、溪北街道办事处综合行政执中队、综合行政执法监督中队、特勤中队、综合协调指挥中心。

(三)预算单位构成:

本部门(单位)预算为贵阳市花溪区城市综合行政执法大队预算。

(四)部门人员构成:

二、部门主要工作任务和政策依据

(一)加强干部理论知识培训,将党的理论路线方针和党中央决策部署与城市管理工作有机结合。

强化平时业务培训工作,学习内容紧扣与城市管理相关的党的路线方针与党中央决策部署文件精神,要求培训内容、培训思想与党中央决策部署保持高度一致。

(二)落实全面从严治党政治责任,加强队伍廉政建设。

1.强化执法队伍素质,全面加强执法队伍正规化、规范化建设,打造一支高效、廉洁、公正、文明的城市管理行政执法队伍。狠抓执法队伍培训,采取多层次、多渠道、分期分批培训的方式,对执法队员进行培训,全面提高执法队员整体素质和业务技能;强化监督机制,增强履职意识,健全激励机制,实行”三抓”抓典型、抓样板、抓薄弱环节,提升队伍形象。

2.完善城市管理绩效考核评价体系,公平公正评价党员干部。探索建立执法队伍年度考核等次与“队伍绩效评价"对接机制,切实改变“干得多风险大"的不合理现象。积极推行工作实绩量化积分制度,坚持平时考核与年终考核相结合、督查与问责相结合,全方位、多层次考核评价党员干部,加强平时工作督察,每周形成督察周报,每月形成督察月报,评估月绩效结果,并实行相应的奖惩机制。

(三)划清边界职能,完善协作机制

依托“12345”指挥中心平台、花溪区综合行政执法队伍十个大力整治专项工作,进一步划清城区市容秩序管控、城市乱象整治职能,加强与街道办事处、其他职能部门的沟通与协作,建立合理的协作机制。

(四)进一步提升城市精细化管理水平

1.强化执法队伍精细化管理意识,转变原有工作思维,创新工作方式,积极与街道办事处联系,在城区内划定合理的疏导区,杜绝出现占道经营者与执法人员相互打游击的情况。

2.对城区市容乱象进行分区管理,多举措细化职责范围内“市容秩序、门前三包”等黄线范围内外的管控手段。

(五)加强执法为民的保障能力,提升党员干部为民服务宗旨意识。

1.建立科学规范的网格化日常管控模式,完善重大任务执法保障模式,逐步推行阳光执法,构建新型综合行政执法体系。坚持“执法”为民宗旨,建立快速反应机制,重点体现在市容市貌、无照商贩、违法建设、交通占道、噪声污染等方面强化的服务保障能力。

2.加快推进城市管理信息化建设,进一步落实城市综合执法网格化、精细化管理体系。完善数字化城市综合管理系统运行模式,依托贵阳市12345公共服务平台、“百姓拍”APP等公共平台,更好地利用网络信息资源,实现信息共享、信息发布,及时掌握城市管理动态,为群众提供便捷、优质、高效的综合性公共服务。

(六)加强全区违法建筑管控,进一步提高执法人员办案能力。

集体学习相关法律法规和案件案例,通过大量的实际案例来结合自身工作实际,提高办案能力和水平;加强和各属地街道、规划、住建、国土等部门的沟通联系,提高办案效率,使人民群众满意。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见附表1-3)

2024年部门收入预算总额1,076.27 万元,其中:本年收入1,076.27万元。本年收入中:财政拨款收入1,076.27万元。

2024年部门支出预算总额1,076.27万元,其中:本年支出1,076.27万元。本年支出中:社会保障和就业支出227.78 万元,卫生健康支出58.50 万元,城乡社区支出715.99 万元,住房保障支出74.00 万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少537.33万元,下降33.3%,主要原因是:项目类收入总体减少,如城管补助经费预算收入较上年减少52.8万元;城管执法装备购置经费项目预算收入较上年减少66.82万元;采购制式服装项目预算收入较上年减少159.53万元;拆违经费项目预算收入较上年减少140万元;数字化平台中心运行经费预算收入较上年减少10万元等。

2024年部门支出预算总额比2023年预算减少537.33万元,下降33.3%,主要原因是:项目类支出总体减少,如城管补助经费预算收入较上年减少52.8万元;城管执法装备购置经费项目预算收入较上年减少66.82万元;采购制式服装项目预算收入较上年减少159.53万元;拆违经费项目预算收入较上年减少140万元;数字化平台中心运行经费预算收入较上年减少10万元等。

(二)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2024年部门财政拨款收入预算总额1,076.27万元,其中:本年收入1,076.27万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入1,076.27万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1,076.27万元,其中:社会保障和就业支出227.78 万元,卫生健康支出58.50 万元,城乡社区支出715.99 万元,住房保障支出74.00 万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1,076.27万元,比2023年预算减少537.33万元,下降33.3%,主要原因是:项目类收支总体减少,如城管补助经费预算收入较上年减少52.8万元;城管执法装备购置经费项目预算收入较上年减少66.82万元;采购制式服装项目预算收入较上年减少159.53万元;拆违经费项目预算收入较上年减少140万元;数字化平台中心运行经费预算收入较上年减少10万元等。

(三)一般公共预算支出情况(详见表5)

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,076.27万元,其中:基本支出993.27 万元,项目支出83.00 万元。

基本支出较上年减少71.18万元,主要原因为人员变动。项目支出减少276.15万元,主要原因是项目类支出总体减少,如城管补助经费预算收入较上年减少52.8万元;城管执法装备购置经费项目预算收入较上年减少66.82万元;采购制式服装项目预算收入较上年减少159.53万元;数字化平台中心运行经费预算收入较上年减少10万元等。

(四)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2024年部门预算一般公共预算基本支出993.27 万元,其中:人员经费929.58 万元,公用经费63.69 万元。人员经费用于发放职工工资、绩效等工资性支出以及缴纳社会保险、公积金等。公用经费用于日常办公、邮电、差旅、印刷等费用支出,公务车运行及维护费,工会经费支出以及发放在职人员车补。

(五)政府性基金预算支出情况(详见表8)

无政府性基金预算支出。

(六)国有资本经营预算支出情况(详见表9)

无国有资本经营预算支出。

(七)财政拨款“三公”经费支出预算情况(详见表10)

2024年部门财政拨款安排“三公”经费25万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费25万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2024年因公出国(境)费0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与2023年预算数持平,无增减变动。

2024年公务接待费0万元,比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与2023年预算数持平,无增减变动。

2024年公务用车运行维护费25万元,比2023年预算减少5万元,下降16.7%,主要原因是:厉行节约,落实过紧日子。

2024年公务用车购置费0万元,说明公务用车保有量情况。比2023年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与2023年预算数持平,无增减变动。

(八)部门政府采购预算情况(详见表11)

2024年政府采购预算总额为50.00 万元,其中:服务类政府采购50.00万元。2024年政府采购预算总额比2023年预算减少140万元,减少73.68%,主要原因是拆违经费项目预算收入较上年减少140万元。

(九)区对下转移支付预算情况(详见表12)

我单位无此项支出。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表13、14)

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)机关(机构)运行经费情况:2024年部门机关(机构)运行经费预算为63.69 万元,其中:办公费45.2万元、水费2万元、电费5万元、工会经费9.64万元、邮电费1.85万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算减少11.96万元,下降15.81%,主要原因为厉行节约,落实过紧日子。

(二)国有资产占有使用情况:截至2024年1月1日,本部门固定资产金额96.96万元,分布构成情况为:房屋47.1平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。

(三)预算绩效管理情况:2024年,实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及财政拨款预算83万元。

(四)项目支出安排情况:2024年部门预算中安排的重要项目有2个,一是(大队车辆经费及运行经费),金额25万元,主要用于对辖区内市容市貌巡逻、管理,违法建筑进行巡逻、管控,城市绿化的维护、管养的车辆的加油及维修维护费,以及租赁新能源车辆的电费;二是(拆违经费),金额50万元,主要用于总体目标是通过拆违整治工作,逐步消除存量违法建筑,有效遏制新增违法建筑,促进低端产业调整,控制地区人口规模,提升城市环境形象。对城市出入口、迎宾线、主次干道和户外公共场所、城市重点地段和重要节点周边,依托建(构)筑物、施工围挡、过街天桥等自有和公共设施设置的小型户外广告和门头牌匾标识、高杆广告等未按规范设置的予以拆除。

(五)名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.2080501行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.2110299其他环节监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

24.2110304固体废弃物与化学品:反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

25.2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

26.2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

27.2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.2120104城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29.2120199其他城市社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30.2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五、2024年部门预算公开表(附表)

附件：2024年区级部门预算公开表（大队）.xls