2023年贵阳市花溪区残疾人联合会部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
贵阳市花溪区残疾人联合会概况
一、部门职责
认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守国家法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；承担区委、区政府及上级残联交办的其他事项。
二、机构设置
部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，区残联内设机构综合办公室；下属事业单位残疾人综合服务中心为非独立核算单位。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,452.30 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
205.44 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
29.75 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,456.47 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17.72 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
205.44 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,687.49 |
本年支出合计 |
58 |
1,679.64 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
25.67 |
年末结转和结余 |
60 |
33.52 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,713.16 |
总计 |
62 |
1,713.16 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,687.49 |
1,657.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,464.32 |
1,434.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.35 |
111.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,352.97 |
1,323.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
|
2081101 |
行政运行 |
295.27 |
295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081103 |
机关服务 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
699.51 |
699.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
209.28 |
209.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
119.96 |
90.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.54 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,679.64 |
422.81 |
1,256.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,456.47 |
406.62 |
1,049.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.35 |
111.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,345.12 |
295.27 |
1,049.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
295.27 |
295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081103 |
机关服务 |
22.87 |
0.00 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
699.51 |
0.00 |
699.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
209.28 |
0.00 |
209.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
112.11 |
0.00 |
112.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.72 |
16.18 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,452.30 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
205.44 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,434.58 |
1,434.58 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.72 |
17.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,657.74 |
本年支出合计 |
59 |
1,657.74 |
1,452.30 |
205.44 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,657.74 |
总计 |
64 |
1,657.74 |
1,452.30 |
205.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,452.30 |
422.81 |
1,029.49 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,434.57 |
406.62 |
1,027.95 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
111.35 |
111.35 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
69.13 |
69.13 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.26 |
22.26 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.96 |
19.96 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1,323.22 |
295.27 |
1,027.95 |
|
2081101 |
行政运行 |
295.27 |
295.27 |
0.00 |
|
2081103 |
机关服务 |
22.87 |
0.00 |
22.87 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
699.51 |
0.00 |
699.51 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
209.28 |
0.00 |
209.28 |
|
2081106 |
残疾人体育 |
6.08 |
0.00 |
6.08 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
90.21 |
0.00 |
90.21 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.72 |
16.18 |
1.54 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
15.62 |
15.62 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
|
21013 |
医疗救助 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
1.54 |
0.00 |
1.54 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
328.75 |
302 |
商品和服务支出 |
24.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
58.01 |
30201 |
办公费 |
16.10 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.98 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
55.25 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
18.63 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.26 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.96 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
83.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69.13 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
45.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.43 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.70 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
397.88 |
公用经费合计 |
24.93 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
205.44 |
205.44 |
0.00 |
205.44 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵阳市花溪区残疾人联合会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.80 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.10 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1713.16万元。与2022年度相比，收、支总计各增加296.67万元，增长20.94%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，专项转移支付资金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1687.49万元，其中：财政拨款收入1657.74万元，占98.24%；其他收入29.75万元，占1.76%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1679.64万元，其中：基本支出422.81万元，占25.17%；项目支出1256.83万元，占74.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1657.74万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加279.15万元，增长20.25%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，专项转移支付资金增加。
2023年度财政拨款支出为1657.74万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加279.15万元，增长20.25%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，专项转移支付资金增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1452.30万元。与2022年度相比，决算数增加202.15万元，增长16.17%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，专项转移支付资金增加；政府性基金预算财政拨款收入205.44万元。与2022年度相比，决算数增加77.00万元，增长59.95%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，下达残疾人彩票公益金增加。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1452.30万元，占本年支出合计的86.47%。与2022年度相比，增加202.15万元，增长16.17%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，专项转移支付资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1434.58万元，占98.78%；卫生健康支出（类）17.72万元，占1.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出全初预算为1650.26万元，支出决算为1452.30万元，完成全年预算的88%。其中:行政单位离退休69.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出19.96万元，行政运行295.27万元，机关服务22.87万元，残疾人康复699.51万元，残疾人就业209.28，残疾人体育6.08万元，其他残疾人事业支出90.21万元，事业单位医疗15.62万元，其他行政事业单位医疗支出0.56万元，其他医疗救助支出1.54万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出422.81万元，其中：
（一）人员经费402.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。
（二）公用经费19.84万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入205.44万元，本年支出205.44万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加77.00万元，增长59.95%，主要原因是：上级加大残疾人事业经费投入，下达残疾人彩票公益金增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.70万元，完成预算的94.44%，较上年持平;
主要变动原因是：年初预算公务接待费0.1万元，2023年未发生公务接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%，较上年持平;
3.公务接待费预算0.10万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，较上年持平;
国内接待费支出0.00万元，2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出24.93万元，与2022年度相比，增加2.07万元，增长9.05%，主要原因是：调入事业编制人员。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额77.95万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.60万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
十一、预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评22项，涉及资金1256.83万元，自评覆盖率达到100%。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
一是残疾儿童康复救助项目完成情况综述：项目全年预算数238.24万元，执行数218.11万元，完成预算的91.55%。项目自评得分为99分。从评价情况看：较好地完成全年目标任务，绩效评价良好。
二是重度残疾人基本医疗保险保费资助项目完成情况综述：项目全年预算数33.76万元，执行数31.55万元，完成预算的93.45 %。项目自评得分为99分。从评价情况看：较好地完成全年目标任务，绩效评价良好。
详见附件《项目支出绩效目标自评表》。
（2）部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2023年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1452.3万元，政府性基金预算支出205.44万元。部门整体自评得分为99分。从评价情况看：2023年，区残联能够围绕区委、区政府确定的目标任务，按照部门和单位职责部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准，对投入、过程、产出、效益等一级绩效指标进行细化、量化到三级指标。存在的问题主要是：因部分残疾人项目金额较小，未单独列入预算，与其他项目合并预算支出，导致预算支出绩效工作精准完整度不够。下一步改进措施：完善项目支出绩效评估，进一步细化项目绩效评估工作。
详见附件《部门整体支出绩效自评表》
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
|
项目一： 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：花溪区残疾人联合会 |
填报日期：2024.8.23 | |||||||||
|
2023年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
残疾儿童康复救助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
花溪区残疾人联合会 | ||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
230.24 |
238.24 |
218.11 |
10 |
91.55% |
9 | ||||
|
财政拨款 |
— |
— |
— | |||||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
230.24 |
238.24 |
218.11 |
10 |
91.55% |
9 | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 |
为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量1 |
残疾儿童救助人数≥225人 |
225人 |
25 |
25 |
||||
|
质量指标 |
质量1 |
项目完成质量≥80% |
≥80% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
时效1 |
项目完成及时率≥80% |
≥80% |
15 |
14 |
|||||
|
成本指标 |
成本1 |
成本控制率≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益1 |
残疾人康复水平有所提高 |
有所提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度1 |
残疾人或家属对残疾人康复服务满意度≥80% |
≥80% |
15 |
15 |
||||
|
总 分 |
100 |
99 |
||||||||
|
自评结论 |
较好地完成全年目标任务，绩效评价良好。 | |||||||||
|
项目二： 项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：花溪区残疾人联合会 |
填报日期：2024.8.23 | |||||||||
|
2023年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
重度残疾人基本医疗保险保费资助 | |||||||||
|
主管部门及代码 |
实施单位 |
花溪区残疾人联合会 | ||||||||
|
项目资金 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（E） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
年度资金总额： |
48.76 |
33.76 |
31.55 |
10 |
93.45% |
9 | ||||
|
财政拨款 |
48.76 |
33.76 |
31.55 |
10 |
93.45% |
9 | ||||
|
其中：上级补助 |
— |
— |
— | |||||||
|
本级安排 |
48.76 |
33.76 |
31.55 |
10 |
93.45% |
9 | ||||
|
其他资金 |
— |
— |
— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
为重度残疾人提供重度医疗保险保费资助，减轻残疾人生活负担。 |
已完成 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A） |
实际完成值（B） |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
数量1 |
重度残疾人基本医疗保险保费资助人数≥1100人 |
1135人 |
25 |
25 |
||||
|
质量指标 |
质量1 |
项目完成质量≥80% |
≥80% |
15 |
15 |
|||||
|
时效指标 |
时效1 |
项目完成及时率≥80% |
≥80% |
15 |
14 |
|||||
|
成本指标 |
成本1 |
成本控制率≥100% |
≥100% |
15 |
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
社会效益1 |
减轻残疾人家庭经济负担，增强残疾人生活自理能力和参会参与能力有所增强 |
有所增强 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度1 |
受助残疾人及家庭满意度≥80% |
≥80% |
15 |
15 |
||||
|
总 分 |
100 |
99 |
||||||||
|
自评结论 |
较好地完成全年目标任务，绩效评价良好。 | |||||||||
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2,023年度） | ||||||||||
|
单位（盖章）：花溪区残疾人联合会 |
填报日期：2024.8.23 | |||||||||
|
部门（单位）名称 |
花溪区残疾人联合会 | |||||||||
|
部门（单位）总体 |
资金来源 |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率 |
得分 | |||
|
资金总额 |
1245.3 |
1855.7 |
1679.64 |
10 |
90.51% |
9 | ||||
|
人员类项目 |
417.54 |
422.19 |
402.97 |
10 |
95.45% |
9 | ||||
|
运转类公用经费项目 |
20.8 |
20.8 |
19.84 |
10 |
95% |
9 | ||||
|
其他运转类 |
||||||||||
|
特定目标类项目 |
806.96 |
1412.72 |
1256.83 |
10 |
88.97% |
8 | ||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。 |
目标1：通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力； 目标2：完成农村贫困残疾人实用技术培训年度工作，为残疾人提高职业技能培训水平，帮助残疾人就业创业，提供助学、送教上门服务，提高残疾人教育水平，通过“阳光家园”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料； 目标3：为贫困重度残疾人家庭进行无障碍建设改造，改善残疾人居家环境，提高残疾人生活质量； 目标4：为残疾人开展文体宣传服务，使残疾人精神文化生活得到改善，让残疾人特殊艺术发展整体水平有所提升。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值(A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 | ||
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
残疾人项目完成个数 |
≥9个 |
9个 |
25 |
25 |
||||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥80% |
100% |
15 |
14 |
|||||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
2023年12月31日前 |
15 |
15 |
|||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
≥90% |
100% |
15 |
15 |
|||||
|
社会效益指标 |
残疾人综合服务水平 |
有所提高 |
有所提高 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
受助残疾人满意度 |
≥85% |
95% |
15 |
15 |
||||
|
总 分 |
100 |
99 |
||||||||
|
绩 |
较好地完成全年目标任务，绩效评价良好。 | |||||||||
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