目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能   

（二）部门预算单位构成   

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）   

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）   

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）   

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）   

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）   

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）   

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明   

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

花溪区残疾人联合会成立于1991年，与民政局合署办公，1993年实现了计划单列，由副局级单位升格为正局级单位，并配备了专职理事长。残联承担着全区的残疾人扶贫解困、康复服务、教育就业、法律维权等工作。负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

（二）部门预算单位构成

花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事

业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

（三）部门人员构成

花溪区残联编制数15人，在职实有人数12人（其中：参公编制5名，实有人数3名；事业编制10名，实有人员9人），参公退休8人，事业退休2人。

二、部门主要工作任务和目标

花溪区残疾人联合会负责全区残疾人劳动力资源和社

会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍等；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年部门调整预算总收入1855.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1556.74万元，政府性基金收入205.06万元，上年结转93.91万元。部门预算总支出1855.71万元，　其中：基本支出442.99万元，项目支出1412.72万元。2023年总体收支较上年增加190.58万元，其中：基本支出增加176.48万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出预算；项目支出增加14.1万元，主要原因是将上级下达残疾人事业发展经费增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门调整预算总收入1855.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1556.71万元，政府性基金收入205.06万元，上年结转93.91万元。较上年增加190.58万元，其中：基本支出增加176.48万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出预算；项目支出增加14.1万元，主要原因是将上级下达残疾人事业发展经费增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出1855.71万元。按支出功能分类具体为：（2080501）行政单位离退休70.43万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.8万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出21.5万元，（2081101）行政运行310.96万元，（2081103）机关服务31.12万元，（2081104）残疾人康复776.67万元，（2081105）残疾人就业和扶贫251.75万元，（2081106）残疾人体育7万元，（2081199）其他残疾人事业支出139.19万元，（2101102）事业单位医疗16.5万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.8万元，（2101202）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1.54万元，（2296006）用于残疾人事业的彩票公益金205.45万元。其中：基本支出442.99万元（人员经费422.19万元，公用经费20.8元），增加176.48万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出预算；项目支出增加14.1万元，主要原因是上级下达残疾人事业发展经费增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算1855.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1556.74万元，上年结转93.91万元。较上年增加190.58万元，主要原因是上级下达残疾人事业发展经费增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额1650.26万元，其中：基本支出442.99万元，项目支出1207.27万元。基本支出较上年增加176.48万元，主要原因是临聘人员工资纳入基本支出预算；项目支出增加14.1万元，主要原因是上级下达残疾人事业发展经费增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出442.99万元，其中：人员经费422.19万元，公用经费20.8万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计1．74万元，较上年减少0.02万元，下降1．15％，减少主要原因是压缩公务接待费。其中：　　

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　

2．公务接待费支出预算0.04万元，较上年减少0.02万元，下降33.33％，减少主要原因是压缩公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。　　

3．公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年部门预算政府性基金拨款支出总额205.45万元，较上年增加54.97万元，主要原因是上级下达残疾人事业彩票公益金增加。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费   

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算16.1万元，较上年增加1.15万元，主要原因是人均投入运转经费增加。

（二）政府采购情况2023年我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

2023年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算315.6万元。

（五）项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中的重要项目2个：残疾儿童康复救助补助项目，残疾人慰问、家庭无障碍改造、基层残疾人组织建设、生活困难补助、残疾人综合业务管理，涉及财政拨款预算315.6万元，支出项目占预算总额的比重为19.12％，主要用于残疾儿童康复救助补助，残疾人慰问等。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006：用途是公益扶助类，例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102：反映本单位财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：用于医疗卫生与计划生育以外的其他用于医疗保障方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2081101：反映本单位行政单位的基本支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2081103：反映本单位行政单位机关运行的其他项目支出。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2081104：反映本单位用于残疾人康复方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2081105：反映本单位用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2081106：反映本单位用于残疾人体育方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2081199：用于残疾人其他方面的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls