贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

1. 机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明

（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
  　（二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会概况

（一）主要职能

负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

（二）机构设置及部门决算单位构成

部门预算单位构成：花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会部门决算仅有本级决算。

1. 贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度收支决算总计1239.88万元，与2018年相比，增加376.05万元，增长43.53％。主要原因是：增加残疾人托养中心建设经费及前期经费。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1159.3万元，其中：财政拨款收入1159.3万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1065.41万元，其中：基本支出246.26万元，占23.11％；项目支出819.15万元，占76.89％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度财政拨款收支决算总计1239.88万元。与2018年相比，增加376.05万元，增长43.53％。主要原因是：增加残疾人托养中心建设经费及前期经费。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出1045.85万元，占本年支出合计的98.16％。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.87万元，增长57.51％。主要原因是：增加残疾人托养中心建设经费及前期经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2081101款项支出221.69万元，占21.2％；2081103款项支出26.62万元，占2.55％；2081104款项支出445.79万元，占42.62％；2081105款项支出119.89万元，占11.46％；2081106款项支出1.66万元，占0.16％；2081199款项支出205.64万元，占19.66％；2080505款项支出13.14万元，占1.56％；2101102款项支出11.29万元，占1.08％；2101199款项支出0.14万元，占0.01％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为722.84万元，支出决算为1065.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人托养中心项目属于中央下拨资金，未列入年初预算。其中：

（1）2081101。当年预算为174.31万元，支出决算为221.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：补发年终目标奖未列入年初预算。

（2）2081103。当年预算为26.62万元，支出决算为26.62

万元。

（4）2081104。当年预算为198.2万元，支出决算为445.79

万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人托养中心项目属于中央下拨资金，未列入年初预算。

（5）2081105。当年预算为94.05万元，支出决算为119.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人培训，创业就业补助等部分属于上级下拨资金，未列入年初预算。

（6）2081106。当年预算为18.85万元，支出决算为1.66万元，完成当年预算的8.8％。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人宣传文体经费部分在其他残疾人事业支出中列支，年底调整使用该经费。

（7）2081199。当年预算为165.53万元，支出决算为205.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：残疾人无障碍经费部分属于上级下拨资金，未列入年初预算。

（8）2080505。当年预算为13.84万元，支出决算为13.14万元，完成当年预算的94.94％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略高。

（9）2101102。当年预算为11.3万元，支出决算为11.29万元，完成当年预算的99.9％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略高。

（10）2101199。当年预算为0.15万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的93.33％。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算略高。

（六）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出246.25万元，其中：人员经费237.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年三公经费预算数为1.7万元，决算数为1.57万元，决算数较预算数减少了0.13元，减少的原因为：压缩单位“三公”经费支出；比上年减少0.13万元，降低7.64％，减少原因是压缩单位“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占92.36％，比上年减少0.25万元，降低14.71％，减少原因是压缩公车运行维护费支出；公务接待费支出0.12万元，占7.64％，比上年增加0.12万元。增加原因是市级调研接待及台湾考察团接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1.45万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.45万元。主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费0.12万元，贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年国内公务接待3批次，29人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入75.58万元，本年支出19.56万元。具体支出情况如下：

2296006财政拨款支出19.56万元，主要是用于残疾儿童康复救助项目、残疾人无障碍设施改造、残疾人“五个一”活动等。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会机关运行经费支出8.55万元，比2018年减少1.19万元，降低12.22％，主要原因是压缩“三公”经费支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会政府采购支出总额10.01万元，其中：政府采购货物支出10.01万元，占政府采购支出总额的100％。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省贵阳市花溪区残疾人联合会共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金229.49万元，自评覆盖率达到31.75％。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：残疾人康复项目（一般公共预算）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：任务完成，但资金拨付缓慢。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目二：残疾人康复项目（彩金项目）

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：任务完成，但资金拨付缓慢。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目三：残疾人就业和扶贫

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：残疾人文化程度低，实现就业率低。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）用于残疾人事业的彩票公益金支出：用途是公益扶助类，例如残疾人方面、老人和幼教设施方面等。

（十八）其他一般公共服务支出：用于一般公共服务支出以外的项目支出。

（十九）事业单位医疗：反映财政集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）其他医疗保障支出：用于医疗卫生与计划生育以外的其他用于医疗保障方面的支出。

（二十一）残疾人事业—行政运行：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）残疾人事业—一般行政管理事务：反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十三）残疾人事业—残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二十四）残疾人事业—残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

（二十五）残疾人事业—残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（二十六）残疾人事业—其他残疾人事业支出：用于残疾人其他方面的支出。

2019年度部门决算公开表01-08表.xls