目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

花溪区残疾人联合会成立于1991年，与民政局合署办公， 1993年实现了计划单列，由副局级单位升格为正局级单位，并配备了专职理事长。残联承担着全区的残疾人扶贫解困、康复服务、教育就业、法律维权等工作。负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。
（二）部门预算单位构成

花溪区残疾联机关是参照国家公务员制度管理的事业单位，其内设机构“残疾人综合服务中心”为财政全额预算管理的事业单位。

（三）部门人员构成

    花溪残联机关总编制人数14，在职实有人数13人（其中：参公编制5名，实有人数5名、事业编制数9名，实有人员8人），参公退休6人，事业退休1人）

二、部门主要工作任务和目标

   花溪区残疾人联合会负责全区残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；组织实施残疾人按比例就业和就业保障金的征收、管理；组织残疾人集体从业、个体开业；创建残疾人就业培训基地；开展残疾人扶贫解困等工作；开展残疾人康复工作，组织实施残疾人康复训练及服务；提供康复医疗、训练指导、心理疏导、知识普及、残疾人亲属培训、管理训练器材制作、用品用具服务及相关社会服务；开展文化知识培训及文体活动的开展。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况
2019年部门预算总收入582.54万元， 其中：一般公共

预算财政拨款收入562.54万元，上年结转20万元。部门预算总支出582.54万元, 其中：基本支出200.89万元，项目支出381.65万元。2019年总体收支较上年减少109.68万元，其中：基本支出增加42.88，主要原因是调入1人，增加刚性支出，行政办公业务经费增加；项目支出减少152.55万元，主要原因是缩减残疾人居家托养项目经费、运转经费等项目支出。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入582.54万元，基本收入200.89

万元，较上年增加42.88，主要原因是调入1人，增加刚性支出，行政办公业务经费增加；项目收入381.65万元。较上年减少152.55万元，主要原因是缩减残疾人居家托养项目经费、运转经费等项目支出。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出582.54万元，基本支出200.89

万元，较上年增加42.88，主要原因是调入1人，增加刚性支出，行政办公业务经费增加；项目支出381.65万元。较上年减少152.55万元，主要原因是缩减残疾人居家托养项目经费、运转经费等项目支出。

（四） 财政拨款收支总表

2019年部门预算财政拨款收入579.94万元， 其中：一般

公共预算财政拨款收入559.94万元，上年结转20万元。财政拨款总支出579.94万元, 其中：基本支出200.89万元，项目支出379.05万元。2019年财政拨款总体收支较上年减少78.26万元，其中：基本支出增加42.88，主要原因是调入1人，增加刚性支出，行政办公业务经费增加；项目支出减少121.12万元，主要原因是缩减残疾人居家托养项目经费、运转经费等项目支出。
（五）一般公共预算基本支出预算情况
   2019年部门预算一般公共预算基本支出200.89万元，其

中：人员经费185.53万元,公用经费15.35万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年一般公共预算项目支出379.05万元：其他残疾人事业支出165.53万元；残疾康复支出63.4万元；机关服务费26.62万元；残疾人就业、扶贫和培训85万元；残疾人体育18.5万元；其他发展与改革事务支出20万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计    

2.1万元，较上年减少0.2万元，下降8.7%，减少主要原因

是缩减三公经费支出。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0.4万元，较上年减少0.2万元，下降33.33%，减少主要原因是缩减公务接待费。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区残联开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算1.7万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（七）政府性基金预算支出情况

2019年部门预算政府性基金预算支出总额2.6万元，较上年减少31.42万元，主要原因是上级拨入项目经费减少。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 

2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算26.62万元，较上年减少13.38万元，下降33.45%，减少的主要原因是压缩机关运行经费开支。
（二）政府采购情况
    严格按照政府采购工作要求，根据2019年工作开展情况及下达任务数进行政府采购工作，采购资金由部门预算内安排。

（三）国有资产占有使用情况
    2019年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位未存在实行绩效目标管理的项目。

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释
（一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：2019年部门预算及三公经费预算报表.xls