目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传活动、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议活动和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理辖区内旅游涉外事务。（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障及城市管理工作。（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会于2016年8月3日成立，根据职责，贵阳市花溪文化旅游创新区党工委、管委会设内设机构6个（正科级），分别是：党政办公室、财政审计部、规划建设部、对外联络部，产业发展部、应急管理部，属一级预算行政单位。旅管委下设三个二级事业单位，分别是花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心、花溪风景名胜区管理处。其中：花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心纳入委机关核算；花溪风景名胜区管理处独立核算。

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为文旅委本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心。

（四）部门人员构成：

1、旅管委核定行政编制15名，总编制不超过20名。设党工委书记1名（由区委主要领导同志兼任），管委会主任、党工委副书记1名（由区政府主要领导同志兼任），党工委副书记、管委会副主任1名（分管常务工作，正县级），党工委副书记1名（副县级），管委会副主任1名（副县级）。内设机构领导职数9名。文旅委行政人员实有人数为12人。

2、花溪区青岩景区管理处核定编制14人，本年度实际在岗12人。

3、花溪区文化和全域旅游事业发展服务中心核定编制10个，本年实际在岗8人。

二、部门主要工作任务和政策依据

花溪文旅委将按照省、市、区的工作部署，以“六抓”理念为主抓手，切实开展好各项相关工作，紧盯全省旅游产业化“排头兵”，狠抓落实出成效，更好推动花溪区经济社会高质量发展。

（一）注重客群定位，抓实产业发展思路。深入分析后疫情时代花溪区旅游市场定位，继续耕耘省内基础市场、全力拓展国内潜力市场、着力抓住国际机遇市场。一是打造贵州高端生活中心和消费休闲中心。充分利用生态山水优势资源价值，升级花溪河沿线商贸业态和花溪湖项目生活消费休闲业态，推动花溪旅游向精致化、品牌化、生活化转化，成为省内顶端生活消费休闲城市。二是打造国内一流文化旅游避暑度假目的地。发挥青岩古镇文化观光核心吸引和花溪全域旅游优势，大力推进城市旅游和乡村旅游，加速补齐升级山地运动、避暑康养、民宿集群、商务会奖、美食购物等业态，成为国内知名度假避暑胜地。三是打造国际知名的山地运动文化旅游度假区。依托高坡优势山地资源，加快暗夜暮曙景区和高坡旅游环线建设，完善自驾车露营、创意酒店等设施，发展山地体育运动产业和赛事，提升“溪南十锦”乡村旅游村落，打造集暮曙观星、山地运动、休闲度假、乡村旅游为一体的国际山地运动文化旅游度假区。

（二）注重消费拉动，抓实产业发展目标。2023年，大力推进现代旅游业与全区商务商贸、文化体育、农业休闲等产业的融合，促进产业转型升级，形成拉动内需、刺激消费的动力产业。通过十字街和乡贤里旅游消费业态提升、天河潭片区农旅产业和民宿集群的打造、山乐鸣体育挑战公园和马蜂窝营地项目推进、洲际智选酒店和洲际假日酒店开业运营、依托花溪区特色食品产业园投入使用，拉动旅游人均花费、过夜游客、涉旅限上企业数、旅游及相关产业增加值逐步走高，让旅游业逐渐成为花溪国民经济发展的战略性支柱产业。

（三）注重产业丰富，抓实旅游项目建设。一是狠抓招商项目。坚持加大招商引资的力度，构建大招商工作格局，注重引进一批自带能量、自带流量的好项目、好企业，为全区经济社会高质量发展提供坚强保障；做好拍摄制作招商宣传片、设计制作招商手册、招商项目包装，积极到省外开展招商推介工作。二是狠抓闲置低效旅游项目盘活。全面推进青岩•寻坊闲置低效项目盘活工作，青岩•寻坊暂定12月2日试营业、12月30日开街，盘活工作取得重大突破。截至2022年11月25日，青岩•寻坊项目已完成23家企业引进、80个店铺达到营业条件、盘活6.3万平方米物业，青岩公司自营面积0.18万平方米，现正常经营面积0.85万平方米，公共面积0.3万平方米，停车场面积2.7万平方米，最终实现10.3万平方米物业面积盘活，占总建筑面积的81%，力争2023年寻坊项目经营收入超过1500万元，初步实现盘活。三是狠抓文旅项目基金。按照“成熟一个、推荐一个”的原则，做好省文旅厅、省金控集团重点调度的基金项目（乡贤里、花溪生态体育公园一期项目、贵州省旅游装备制造示范基地、花溪湖）的包装和跟踪对接，力争完善项目相关手续办理。同时，拟与中创前海资本有限公司研究组建花溪旅游产业化发展基金，给予花溪旅游产业项目金融支持。

（四）注重龙头带动，抓实市场主体培育。一是做好国企转型。抓实区旅文公司混改工作，积极吸引更多有实力的社会资本与国有平台公司合作，完善混合所有制发展机制，新增合作企业。发挥花溪国际旅行社规上旅行社带头作用，逐步打造成为引领带动全区旅游产业发展的龙头市场主体。二是壮大龙头企业。盯紧4户（溪山里酒店、巨源酒店、航天大酒店、格兰云天国际酒店）营业额达到500万的住宿企业，积极引导企业通过捆绑销售特殊商品、发放文旅消费券等方式引流增收，争取达到2户以上年内营收超千万。持续落实好各项惠企纾困政策，鼓励企业开展各类促销费活动，持续增加4户（青岩景区公司、天河潭景区公司、红云谷农业旅游开发有限公司、板桥艺术村公司）营业额超500万元景区龙头企业的营收。三是引进优强企业。加大招商引资力度，做好重点文化旅游招商项目包装工作；精准研究文旅项目用地需求，做好与国土空间规划的有效衔接；研究开展精准招商、邀请招商、以商招商，积极引进国内省内有实力的文旅企业前来投资。

（五）注重亮点引爆，抓实旅游业态升级。一是催生定制旅游业态。通过引进社会资本市场化运作“青岩——黔陶——高坡”一线民宿集群和营地旅游产业，精准细分目标人群和兴趣需求，整合区域景区和山地资源，催生定制旅游业态，延伸活动策划、户外运动、定制包车等产业服务链。二是做好夜游消费产品。持续提升“青岩大明志”“流光溢彩夜天河”等活动品质，打造两大夜游经济景区；继续丰富十字街文旅消费业态，打造夜间旅游休闲消费街区。三是创新业态发展模式。依托石板现代商贸服务园等23家省、市级商会，放大民营资本效应，促进民营资本投资。坚持以富民为导向，重点对天河五寨优势资源进行民宿规划打造，创新运营机构与天河潭公司、村集体、村民等有关方的利益联结机制，让村民积极参与项目运营，提高农民收入。四是转化精品线路推介思维。除力推历史文化、亲子度假、避暑康养、乡村体验等特色主题旅游线路之外，推出花溪打卡产品包，列出必吃榜、必住榜、必玩榜、必游榜等榜单，让游客为花溪旅游打榜。

（六）注重市场稳定，抓实产业发展保障。一是加强政策保障。出台《花溪区旅游产业发展奖励扶持实施办法》等系列支持花溪区旅游产业发展的文件，落实好优惠政策，促进各项工作发展。二是加强人才保障。积极与贵州省各大高校对接，加大与旅游院校的合作，通过见习等方式，培养旅游专业毕业生在规划研究、产业发展等方面的实操能力。通过嫁接辖区内优强旅游企业资源，对现有行业人才和旅游专业毕业生开展培训，提升旅游从业者的从业素质。三是加强监管保障。延续“1+5+N”综合执法常态化管理模式，持续将综合执法、交通、市场监管等重要涉旅部门纳入旅游综合执法，加大旅游市场监管力度，强化联合执法。加强旅游安全管理，确保旅游安全措施落实到位。四是加强服务保障。建立高效、便捷、畅通的旅游投诉处置机制，提升旅游投诉处理水平。加强旅游服务质量管理，开展旅游服务行业标准化建设。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位花溪区青岩景区管理处、花溪全域旅游和文化事业发展中心预算。

2023年部门收入预算总额1834.77万元，其中：本年收入1834.77万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1834.77万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

本部门支出收入总额较上年增加137.80万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金以及在职人员调进后基本支出增加。其中：2070101（行政运行）522.94万元，较上年增加33.34万元；2070102（一般行政管理事务）133.52万元，较上年无增减变化；2070199（其他文化和旅游支出）1094.21万元，较上年增加94.21万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35万元，较上年增加3万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8万元，较上年无增减变化；2101101（行政单位医疗）15元，较上年增加0.5万元；2101102（事业单位医疗）25万元，较上年增加6.5万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.1万元，较上年增加0.25万元。

2023年部门支出预算总额1834.77万元，其中：本年支出1834.77万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出1834.77万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

本部门支出预算总额较上年增加137.80万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金以及在职人员调进后基本支出增加。其中：2070101（行政运行）522.94万元，较上年增加33.34万元；2070102（一般行政管理事务）133.52万元，较上年无增减变化；2070199（其他文化和旅游支出）1094.21万元，较上年增加94.21万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35万元，较上年增加3万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8万元，较上年无增减变化；2101101（行政单位医疗）15元，较上年增加0.5万元；2101102（事业单位医疗）25万元，较上年增加6.5万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.1万元，较上年增加0.25万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1834.77万元，其中：本年收入1834.77万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1834.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

本部门财政拨款收入预算总额较上年增加137.80万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金以及在职人员调进后基本支出增加。其中：2070101（行政运行）522.94万元，较上年增加33.34万元；2070102（一般行政管理事务）133.52万元，较上年无增减变化；2070199（其他文化和旅游支出）1094.21万元，较上年增加94.21万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35万元，较上年增加3万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8万元，较上年无增减变化；2101101（行政单位医疗）15元，较上年增加0.5万元；2101102（事业单位医疗）25万元，较上年增加6.5万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.1万元，较上年增加0.25万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1834.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1750.67万元，社会保障和就业支出43万元，卫生健康支出41.1万元。

本部门财政拨款支出预算总额较上年增加137.80万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金以及在职人员调进后基本支出增加。其中：2070101（行政运行）522.94万元，较上年增加33.34万元；2070102（一般行政管理事务）133.52万元，较上年无增减变化；2070199（其他文化和旅游支出）1094.21万元，较上年增加94.21万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35万元，较上年增加3万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8万元，较上年无增减变化；2101101（行政单位医疗）15元，较上年增加0.5万元；2101102（事业单位医疗）25万元，较上年增加6.5万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.1万元，较上年增加0.25万元。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

1.本部门一般公共预算支出总额为1834.77万元，其中基本支出607.04万元；项目支出1227.73万元。

2.本年支出按照支出功能科目分类如下：2070101（行政运行）522.94万元，较上年增加33.34万元；2070102（一般行政管理事务）133.52万元，较上年无增减变化；2070199（其他文化和旅游支出）1094.21万元，较上年增加94.21万元，原因为增加2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）35万元，较上年增加3万元；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）8万元，较上年无增减变化；2101101（行政单位医疗）15元，较上年增加0.5万元；2101102（事业单位医疗）25万元，较上年增加6.5万元；2101199（其他行政事业单位医疗支出）1.1万元，较上年增加0.25万元。3.本年基本支出563.45万元，较上年增加90.22万元，原因为有人员增加，导致工资津贴奖金社保等费用相应增加；项目支出为1133.52万元，较上年减少758.12万元，综合原因为本年项目经费减少。

3.本年基本支出607.04万元，较上年增加43.59万元，原因为本年增加调进人员，导致工资津贴奖金社保等费用相应增加；项目支出为1227.73万元，较上年增加94.21万元，增加原因为2022年结转石板镇芦荻村大寨组人居环境提升基础设施建设项目资金94.21万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

本年一般公共预算基本支出为607.04万元，按部门预算支出经济分类科目分类，人员经费559.80万元，公用经费47.24万元；按政府预算支出经济分类科目分类，人员经费559.80万元，公用经费47.24万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本部门无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本部门无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费110万元，其中：因公出国（境）30万元、公务接待费40万元、公务用车购置费0万元，公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；公务用车运行维护费40万元；公务用车保有量为两辆。

其中：一般公共预算安排“三公”经费110万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费30万元，比2022年预算无增减少；2023年公务接待费40万元，比2022年预算无增减少；2023年公务用车运行维护费40 万元，比2022年预算无增减少。

2023年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量为2辆，为花溪区机关事务局调拨使用。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本部门无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

统筹协调全域旅游业发展，指导全域旅游工作；统筹协调全区全域旅游的综合执法；根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划和总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议活动和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发等工作。紧扣“强省会”战略，围绕“四新”主攻“四化”，按照省、市、区关于“强省会”五年行动和大力推动旅游产业化的工作部署，以“六抓”为工作导向，抢抓贵阳贵安融合发展和“强省会”战略实施重要机遇，提升旅游业发展质量和效益，扎实推进各项工作，将花溪国家全域旅游示范区打造为贵州省、贵阳市旅游名片。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

文旅委规建部、产业部、对外联络部、文化事业发展中心履行各部门职责开展相关文旅活动及规划编制等工作。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关运行经费情况：2023年部门机关运行经费预算为47.24万元，其中：办公费36.45万元、印刷费0.5万元、邮电费1万元、工会经费7.59万元、公务用车运行维护费1.7万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少5.11万元，下降9.76%，主要原因是：其他交通费用本年纳入人员类经费进行预算，不再纳入公用经费预算。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12 月31日，本部门固定资产金额454.96万元，分布构成情况为：办公家具、通用及专用设备等454.96万元，房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产0万元，主要是：

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及财政拨款预算1116.88万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有2个，一是管委会专项运转经费，金额116.88万元，主要用于管委会日常运转工作；二是花溪区旅游产业发展专项资金，金额1000万元，主要用于文旅委规建部、产业部、对外联络部、文化事业发展中心履行各部门职责开展相关文旅活动及规划编制等工作等。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表（文旅委）.xls