一、花溪文旅委单位概况

（一）部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游＋”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理区内旅游涉外事务。（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障及城市管理工作。（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会于2016年8月3日成立，根据职责，贵阳市花溪文化旅游创新区党工委、管委会设内设机构4个（正科级），分别是：党政办公室、财政审计部、规划建设部、对外联络部，是一级预算行政单位。旅管委下设两个二级事业单位，分别是青岩管理处（非独立核算单位）和全域旅游数据中心（非独立核算单位）。本单位部门决算包括：本级决算、所属二级事业单位青岩管理处及全域旅游数据中心决算。

花溪风景名胜区管理处属于贵阳市文化旅游创新区管理委员会下属二级事业独立核算正科级单位，根据职责，管理处内设机构4个，分别是：办公室、规划建设科、综合治理科

二、2020年度部门决算公开报表

（详见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　2020年度收支决算总计2815.74万元，与2019年相比，减少1101.95万元，下降28.73％。主要原因是：2019年开展全域旅游创建工作，项目开支较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2709.80万元，其中：财政拨款收入2653.05万元，占97.90％；其他收入56.75万元，占2.10％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2783.10万元，其中：基本支出737.29万元，占26.49％；项目支出2045.81万元，占73.51％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2743.05万元。与2019年相比，减少1132.68万元，下降29.22％。主要原因是：2019年开展全域旅游创建工作，项目开支较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况　       

2020年度一般公共预算财政拨款支出2743.03万元，占本年支出合计的98.56％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少835.77万元，降低23.35％。主要原因是：2019年开展全域旅游创建工作，项目开支较大。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999（其他一般公共服务支出）支出398.39万元，占总支出的14.52％；2070101（行政运行）支出664.24万元，占总支出的24.22％；2070102（一般行政管理事务）支出363.32万元，占总支出的13.24％；2070113（旅游宣传）支出308.11万元，占总支出的11.23％；2070199（其他文化和旅游支出）935.92万元，占总支出的34.12％；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出35.16万元，占总支出的1.28％；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）支出1.08万元，占总支出的0.04％；2101101（行政单位医疗）支出13.94万元，占总支出的0.51％、2101102（事业单位医疗）支出22.42万元，占总支出的0.82％、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.45万元，占总支出的0.02％；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2747.87万元，支出决算为2743.02万元，完成当年预算的99.82％。决算数小于预算数，主要原因是：部份项目跨年完成，未达到支付条件。其中：2019999（其他一般公共服务支出）支出398.39万元，完成预算99％；2070101（行政运行）支出664.24万元；2070102（一般行政管理事务）支出363.32万元，完成预算95％；2070113（旅游宣传）全域旅游开发营销专项资金支出308.11万元，完成预算92％；2070199（其他文化和旅游支出）935.92万元，完成预算96％；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出35.16万元、20805056（机关事业单位职业年金缴费支出）支出1.08万元；2101101（行政单位医疗）支出13.94万元、2101102（事业单位医疗）支出22.42万元、2101199（其他行政事业单位医疗支出）支出0.45万；　                                                       

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出737.29万元，其中：人员经费701.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费35.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为160万元，支出决算为2.14万元，决算数小于预算数，主要原因是只产生车辆运行维护费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算　 2.14万元，比上年增加0.5万元，增长30.49％，原因是公务接待减少而车辆维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占100％，比上年增加0.6万元，增长38.96％，原因是车辆维修维护费用增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.1万元，增长（下降）100％，原因是涉外事务减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100％，其中：公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.14万元。主要用于车辆维修维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％。

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，　 0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出29.53万元，比2019年增加1.63万元，增长5.84％，主要原因是单位人员调入相应增加办公业务经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：其他用车2 辆（其他用车主要是：机关事务局调度用车 ）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金308.11万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《全域旅游开发营销项目绩效自评价报告》、《全域旅游开发营销项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（九）2070101（行政运行）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）2070102（一般行政管理事务）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指社会保障和就业支出的行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；

（十五）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

（十六）2070113（旅游宣传）：反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等；

（十七）2070199（其他文化和旅游支出）：反映其他用于文化和旅游方面的支出；

五、附件

1、全域旅游开发营销项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

开展全域旅游媒体宣传、开展花溪全域旅游品牌营销推介、扎实开展重旅游节庆和重大会展活动为主要载体，不断提升花溪全域旅游的影响力。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，较为圆满完成。主要为在中央、省市主流媒体进行全域旅游宣传；在抖音等新媒体平台发布花溪全域旅游信息。利用OTA平台开展全域旅游宣传营销；做好避暑季旅游系列产品推介；利用高杆、护栏等户外资源开展全域旅游宣传。围绕花溪国家全域旅游示范区未来发展，结合花溪文化旅游创新区的总体定位，以活动为抓手，从多个角度、维度对全域旅游及建设文化旅游示范区进行包装营销和宣传，策划开展旅游节庆和重大会展活动。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

部份项目未全部完成，导致尾款未拨付。

（4）经验及建议：加快项目进展，提高预算执行率。

（5）项目支出自评表

2、全域旅游开发营销项目支出绩效自评价报告

根据年初设定的绩效目标，较为圆满完成。主要为在中央、省市主流媒体进行全域旅游宣传；在抖音等新媒体平台发布花溪全域旅游信息。利用OTA平台开展全域旅游宣传营销；做好避暑季旅游系列产品推介；利用高杆、护栏等户外资源开展全域旅游宣传。围绕花溪国家全域旅游示范区未来发展，结合花溪文化旅游创新区的总体定位，以活动为抓手，从多个角度、维度对全域旅游及建设文化旅游示范区进行包装营销和宣传，策划开展旅游节庆和重大会展活动。

附件：贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会．XLS