一、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室概况

　　(一) 主要职能

　　1、协助区政府领导同志处理日常工作及全区经济和社会的有关事务;根据有关法律、法规和政策，协助区政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

　　2、负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议议定事项;负责区政府重大活动的组织安排。

　　3、承办市委、市政府和区委、区人大常委会交给区政府办理的有关事项。

　　4、处理各乡(镇)、社区和区政府各部门报送区政府的文电;组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文。指导全区政府系统的公文处理工作。

　　5、根据区政府领导同志的指示，对各乡(镇)、社区和区政府各部门之间出现的需要解决的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

　　6、根据区政府的工作重点和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　7、负责办理市人大、区人大代表建议和市政协、区政协委员提案，并督促检查建议、提案的落实。

　　8、负责区政府信息公开工作，指导、监督全区政府信息公开工作;负责区政府办公室政务信息化规划、建设、技术与安全保障;收集、编辑、报送市政府和区政府领导同志参阅的信息资料;指导全区政府系统政务信息化和办公自动化建设;负责指导全区政府系统门户网站的建设和管理工作。

　　9、协助区政府领导同志组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向区政府领导同志报告重要情况，并协助处理各乡(镇)、社区和区政府各部门向区政府反映的重要问题。

　　10、负责拟订全区应急管理法规、政策和规划建议，指导、督促全区应急管理体系建设;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息，并指导、督促全区政府系统值班工作。

　　11、处理群众来信，接待群众来访，及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

　　12、指导协调各乡(镇)、社区，区政府各部门的招商引资工作。

　　13、负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或者组织起草有关规章制度草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。

　　14、负责接待市政府及其部门和外区(市、县)人民政府副县(处)级以上公务人员及区政府其他重要客人;承担外事侨务的相关工作。

　　15、做好行政事务工作，提供后勤保障;负责区政府机关、办公室内部管理、公务车辆分配和安全保卫工作。

　　16、协调区政府各工作部门对人口与计划生育工作实行齐抓共管、综合治理，督促检查各乡(镇)、社区，区政府各工作部门人口与计划生育工作执行情况。

　　17、加强指导推进监管国有企业改革和重组的职责。加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向对全区经济社会发展具有重要影响的行业和关键领域。

　　18、强化所监管国有资产经营的财务监督、风险控制、经济责任审计职责，进一步完善所监管国有企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

　　19、加强对所出资企业依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者权益保障的职责。

　　20、加强对全区金融业的服务和统筹管理。

　　21、办理区委、区政府领导交办的其它事项。

　　(二)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、办公室所属职能机构及代管相关单位决算。具体包括：办公室本级、区国防教育办、区信访局、区应急办、区国资办、区金融办、区人防办、区政府法制办、区政务服务中心、区政府采购中心、区人工影响天气办公室、区群工中心的决算。

　　二、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度收支决算总计3,590.95万元，与2014年相比，减少10,127.55万元，降低73.82%。收支减少主要原因系2014年度贵大二期扩建拆迁资金1亿元由财政大预算拨款列支。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计3,214.88万元，其中：财政拨款收入3,214.88万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计3,268.83万元，其中：基本支出1,329.36万元，占40.67%;项目支出1,939.47万元，占59.33%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度财政拨款收支决算总计3,590.95万元。与2014年相比，减少10,127.55万元，降低73.82%。收支减少主要原因系2014年度贵大二期扩建拆迁资金1亿元由财政大预算拨款列支。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出3,268.83万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9,976.84万元，降低75.32%。收支减少主要原因系2014年度贵大二期扩建拆迁资金1亿元由财政大预算拨款列支。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：行政运行(2010301款)1287.02万元，占支出的39.37%;一般行政管理事务(2010302款)651.75万元，占支出的1 9.94%;其他政府办公室相关机构支出(2010399款)31.66万元，占支出的0.97%;专项业务(2013105款)20万元，占支出的0.61%;其他一般公共服务支出(2019999款)1226.38万元，占支出的37.52%;行政单位医疗(2100501款)41.91万元，占支出的1.28%;其他医疗保障支出(2100599款)0.43万元，占支出的0.01%;其他支出(2299901款)9.68万元，占支出的0.30%.

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1374.07万元，支出决算为3268.83万元，增长137.89 %。主要原因是财政将不是财政预算单位安排的大预算经费由我办拨款支出，例如：国资公司运行管理经费，规划分局付编制单位的编制经费等。其中：

　　(1)行政运行(2010301款)，年初预算为637.55万元，支出决算为1287.02万元，增长101.87 %。具体情况如下：

　　工资福利支性支出。年初预算为331.46万元，支出决算为777.44万元，完成年初预算的234.55%。主要原因是2015年调资增加在职人员工资福利支出，年初未安排增量预算调增增量预算支出等。

　　商品和服务支出。年初预算为 32.80万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的88.60%。主要原因是减少公用支出，压缩三公开支

　　对个人和家庭的补助支出。年初预算为 273.29万元，支出决算为480.52万元，完成年初预算的175.29%。主要原因是2015年调资增加退休人员工资支出，年初未安排增量预算调增增量预算支出等。

　　(2)一般行政管理事务(2010302款).年初预算为698万元，支出决算为651.75万元，减少6.63 %。具体情况如下：

　　商品和服务支出。年初预算为 698万元，支出决算为651.75万元，完成年初预算的93.37%。主要原因是年初安排信访救助资金因未发生支出不予拨款。

　　(3)其他政府办公室相关机构支出(2010399款).年初预算为0万元，支出决算为31.66万元，年初未安排人防业务经费预算，后调增预算30万元。主要是商品和服务支出。

　　(4)专项业务(2013105款).年初预算为0万元，支出决算为20万元。主要是商品和服务支出。主要原因是上年度群工中心结余额度处理重大信访积案及纠纷经费20万元在本年恢复额度支出。

　　(5)其他一般公共服务支出(2019999款).年初预算为0万元，支出决算为1226.38万元，主要是财政将不是预算单位的大预算安排资金由我办拨款支出。例如：国资公司运行管理经费，规划分局付编制单位的编制经费等。主要是商品和服务支出。

　　(6)行政单位医疗(2100501款)，年初预算为38.06万元，支出决算为41.91万元，增长10.12%。主要是工资福利性支出。主要原因是人员缴交基数上调。

　　其他医疗保障支出(2100599款)，年初预算为0.47万元，支出决算为0.43万元，减少8.51%。主主要是工资福利性支出。

　　其他支出(2299901款).年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，此款是大预算安排资金，是上一年度结余额度恢复使用。主要是商品和服务支出。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1287.02万元，其中：人员经费1257.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴;公用经费29.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费等。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算164.45万元，，比上年减少63.08万元，降低27.72%，减少原因是减少出国组团、加强公车管理、减少接待批次。其中，因公出国(境)费支出5.91万元，占3.59%，比上年减少0.88万元，降低12.97%，减少原因是减少出国组团;公务用车购置及运行维护费支出111.98万万元，占68.09%，比上年减少4.08万元，降低3.51%，减少原因是加强公车管理;公务接待费支出46.57万元，占28.32%，比上年减少58.12万元，降低55.52%，减少原因是减少接待批次。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出5.91万元。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计4人次。开支内容包括：根据省、市文件要求，安排赴台参加学习、交流、培训3人次，赴港参加法制培训班1人次。

　　(2)公务用车购置及运行维护费111.98万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费111.98万元。主要用于公务用车辆保险费、车辆老化车损维修，车辆用油，过路桥费 等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

　　(3)公务接待费46.57万元。根据省、市、区招商引资洽谈工作，各级考察团因公来访参观学习接待事宜开支。

　　国内公务接待支出46.57万元，主要接待因公来访参观学习考察团等。贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年国内公务接待232批次，2,305人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室机关运行经费支出29.06万元，比2014年减少15.83万元，降低35.26 %，主要原因是减少公用支出，压缩三公开支。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室政府采购支出总额16.87万元，其中：政府采购货物支出16.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.87万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室共有车辆23辆，其中， 一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是：3辆微型面包车，1辆小型切诺基(待报废)，1辆政府商务用面包车 );单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)2010301：指一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——行政运行。

　　(十八)2010302：指一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——一般行政管理事务。

　　(十九)2010399：指一般公共服务支出——政府办公厅(室)及相关机构事务——其他政府办公厅(室)及相关机构事务权出。

　　(二十)2013105：指一般公共服务支出——党委办公厅(室)及相关机构事务——专项业务。

　　(二十一)2019999：指一般公共服务支出——其他一般公共服务支出——其他一般公共服务支出。

　　(二十二)2100501：指医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗。

　　(二十二)2100599：指指医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——其他医疗保障支出。

　　(二十三)2299901：指其他支出——其他支出——其他支出。

贵州省贵阳市花溪区人民政府办公室2015年度部门决算套表