目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

（二）部门收入总体情况（详见表2）

（三）部门支出总体情况（详见表3）

（四）部门财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区人大常委会机关行政单位1个：人大常委会机关包含区人大常委会和人大，人大常委会内设四个机构，即：区人大常委会办公室、区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会预算工作委员会、区人大常委会代表工作委员会；人大内设两个机构，即：社会建设委员会、监察和司法委员会。区人大常委会办公室下设一个全额事业单位：花溪区人大代表服务中心。

（三）部门人员构成

本单位及所属事业单位总编制32人，包括行政编制20人、行政工勤编制4人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数30人（行政人员20人，行政工勤人员4人，全额事业人员7人），退休人员31人。

二、部门主要工作任务和目标

2024年部门总体工作是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对贵州、贵阳贵安工作重要指示批示精神，紧紧围绕省委十三届、市委十一届和区委十二届历次全会决策部署，聚焦“一城一副四区”城市定位，深入践行全过程人民民主，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，在奋力谱写中国式现代化花溪实践新篇章中展现人大新担当、作出人大新贡献。

1、坚持党的全面领导，政治站位有新高度。

坚决把牢正确政治方向，坚持不懈强化理论武装，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委和区委决策部署。

2、坚持正确有效监督，助推发展有新作为。

加强法律法规实施的监督和检查，围绕区委中心工作和群众普遍关注的热点难点问题，依法开展监督，加强预算决算审查监督、审议意见跟踪督办、专题调研视察等，提高备案审查工作质量。

3、坚持依法履职行权，服务大局有新质效。

依法行使重大事项决定权，认真行使人事任免权。

4、坚持优化服务保障，代表履职有新风采。

提升代表依法履职能力、代表建议办理质效、代表履职活动效能、代表履职服务水平。

5、坚持上下统筹联动，人大工作有新格局。

加强与乡（镇）人大工作的联系，统筹做好辖区内各级人大代表履职保障服务工作；加强对街道人大工委的领导，定期听取街道人大工委工作情况报告；持续深入推进街道人大工委自身建设，提升街道人大工委工作水平。

6、坚持加强自身建设，履职能力有新提升。

全面加强党的建设，把牢“四个机关”定位，提高宣传工作水平，加强工作协同联系，积极与外地人大开展工作交流，学习借鉴先进经验，不断提升全区人大工作质量水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无二级预算单位，本预算仅为本单位预算，2024年部门预算总收入1028.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.52万元，上年结转0万元。部门预算总支出1028.52万元,其中：基本支出822.29万元，项目支出206.23万元。2024年总体收支较上年减少86.24万元，其中：基本支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出较上年减少88.44万元，主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神降低机关行政运行经费及会议费等，本年度代表履职能力提升培训在单位进行，未发生外出交通费及场租费等培训费用。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总收入1028.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.52万元，上年结转0万元。较上年减少86.24万元，其中：基本支出较上年增加2.2万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出较上年减少88.44万元，主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神降低机关行政运行经费及会议费等，本年度代表履职能力提升培训在单位进行，未发生外出交通费及场租费等培训费用。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算总支出1028.52万元。按支出功能分类具体为：（2010101）行政运行494.12万元，比上年增加了12.2万元，主要是人员刚需支出增加；（2010102）一般行政管理事务60万元，比上年减少了14.83万元，主要原因是代表履职平台维护费13.6万元不再列入预算，机关行政运行经费厉行节约减少支出1.23万元；（2010104）人大会议70.4万元，比上年减少了15万元，主要原因是厉行节约降低会议服务费用节约经费开支；（2010106）人大监督20.87万元，比上年减少了2.02万元，主要原因是花溪区和经开区厉行节约均调减了代表视察检查工作经费；（2010107）代表履职能力提升0.75万元，比上年减少了36.25万元，主要原因是为节约培训经费，未组织代表到外地进行履职能力提升培训，培训在单位进行仅发生授课费、误餐费及资料费；（2010108）代表工作52.69万元，比上年减少17.32万元，主要原因是节约开支调减组织市、区两级人大代表开展活动工作经费；（2010109）人大信访工作本年度未列预算，比上年减少了3万元，主要原因是厉行节约，降低工作经费；（2010199）其他人大事务支出1.52万元，比上年减少了0.02万元，主要原因是有一位离休老干病故，减少离休老干特需费和离退休党组织工作经费；（2080501）行政单位离退休183.5万元，比上年增加了18.01万元，主要原因是一名离休老干病故增加死亡一次性抚恤费所至；（2080505）机关事业单位基本养老保险51.1万元，比上年减少了6.9万元，主要原因是刚需支出减少；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2.12万元，比上年减少23.88万元，为人员刚需支出减少；（2101101）行政单位医疗38.5万元，比上年增加了2.67万元，为人员刚需支出增加；（2101199）工伤保险1.35万元，比上年减少0.55万元，为人员刚需支出减少；（2210201）住房公积金51.6万元，比上年增加0.65万元，为人员刚需支出增加。其中：基本支出822.29万元（人员经费779.29万元,公用经费43元），较上年增加2.2万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出206.23万元，较上年减少88.44万元，主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神降低机关行政运行经费及会议费等，本年度代表履职能力提升培训在单位进行，未发生外出交通费及场租费等培训费用。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支总预算1028.52万元，较上年预算减少86.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.52万元，上年结转0万元。部门预算总支出1028.52万元,其中：一般公共服务支出700.35万元，较上年减少76.24万元，主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神降低机关行政运行经费及会议费等，本年度代表履职能力提升培训在单位进行，未发生外出交通费及场租费等培训费用；社会保障和就业支出236.72万元，较上年减少了12.77万元，主要原因是人员刚需支出减少；卫生健康支出37.73万元，较上年增加了2.12万元，主要原因是人员刚需支出增加；住房保障支出51.6万元，较上年增加了0.65万元，主要原因是人员刚需支出增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算拨款支出总额1028.52万元，较上年减少86.24万元，其中：基本支出822.29万元，较上年增加了2.2万元，主要原因是人员刚需支出增加；项目支出206.23万元，较上年减少了88.44万元，主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神降低机关行政运行经费及会议费等，本年度代表履职能力提升培训在单位进行，未发生外出交通费及场租费等培训费用

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室部门预算一般公共预算基本支出822.29万元，其中：人员经费779.29万元,比上年增加27.05万元，主要原因是公务交通补贴上年度预算在公用经费中，本年度24.9万元公务交通补贴预算为人员经费，其余增加为人员刚需支出增加；公用经费43万元，比上年减少了24.85万元，主要原因是本年度公务交通补贴纳入人员经费预算。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计6.75万元，较上年减少5万元，下降42.55%，减少主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神，减少公务接待，降低接待标准减少公务接待费用，公务用车由于上年度采购车辆用油还有结余，本年度未采购车辆用油，本年度也未进行车辆大修，减少车辆维修费用。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%，减少主要原因是厉行节约，结合过紧日子精神，减少公务接待，降低接待标准减少公务接待费用。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关单位来访产生的接待费等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算4.25万元，较上年减少4万元，下降48.48%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，由于上年度采购车辆用油还有结余，本年度未采购车辆用油，本年度也未进行车辆大修，减少车辆维修费用。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室2024年年度总体目标为，围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命、考察调研等职责，全年完成区级人代会一次，人大常委会8次，人大常委会主任会15次，人大机关党组会18次，代表履职能力提升培训1次，各类考察调研及专题调研若干，人大任免若干。在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等等。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室选择二个项目绩效目标及指标进行公开，即：“机关行政运行经费”、“区人代会、人大常委会及其他会议经费”。

1.“机关行政运行经费”。项目年度绩效目标为保证人大机关年度内履行好各项工作职责。具体为：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；履行任命、决定等职责；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。

2.“区人代会、人大常委会及其他会议经费”。项目年度绩效目标为2024年12月底前完成区级人代会、人大常委会、人大常委会主任会、考察调研等各类会议40余次。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费
    2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算43万元，比上年预算减少24.85万元，下降36.62%。减少的原因为上年度将公务交通补贴预算在机关运行经费中，本年度将公务交通补贴24.9万元预算到人员经费中所致。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位的政府采购预算总额47.53万元，其中：政府采购货物预算5.78万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算41.75万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室国有资产合计144.38万元，其中流动资产16.28万元，固定资产60.92万元，无形资产67.18万元。单位共有车辆5辆，与上年相同，其中：一般公务用车5辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算198.02万元。

（五）项目支出安排情况

2024年贵阳市花溪区人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出中的重要项目2个：“区人代会、人大常委会及其他会议经费”、“机关行政运行经费”。涉及财政拨款预算125万元，支出项目占预算总额的比重为12.157%，主要用于保证人大机关年度内履行好各项工作职责，围绕人大中心工作，认真履行好人大的监督、决定、任命等职责，完成区级人代会的召开，全年常委会及其他各类会议的顺利召开。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls