一、贵州省贵阳市花溪区人大常委会概况

　　(一)主要职能

　　1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

　　2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

　　3、召集本级人民代表大会会议;

　　4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

　　5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

　　6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

　　7、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

　　8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

　　9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

　　10、根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案;

　　11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

　　12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

　　13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

　　14、决定授予地方的荣誉称号。

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室属财政全额预算拨款行政单位。根据工作职责，区人大常委会机关内设“一室六委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。本单位决算为本级决算，无所属独立核算单位预、决算。

　　(三)人员构成

　　总编制数24名(实有人数25名)，其中行政编制20名(实有人数20名)，机关工勤人员编制4名(实有人数5名)，按花编通[2015]20号文件2016年后减少人大机关工勤编制1名;离休干部2名，退休干部24名。

　　二、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度部门决算情况说明

　　(一)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度收支决算总计 945.25万元，与2014年相比，增加102.02 万元，增长12.1%。主要原因是：2015年度人员工资正常晋级晋档和调整工资标准后在职及离退休人员增资，其中：1、工资福利支出增加：89.75万元，2、商品和服务支出增加：1.21万元，3、对个人和家庭补助增加：11.06万元。

　　(二)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计945.25万元，其中：财政拨款收入945.25万元，占100 %;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计945.25万元，其中：基本支出679.85万元，占71.92 %;项目支出265.4万元，占28.08%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度财政拨款收支决算总计 945.25万元。与2014年相比，增加102.02万元，增长12.1%。主要原因是：2015年度人员工资正常晋级晋档和调整工资标准后在职及离退休人员增资，其中：1、工资福利支出增加：89.75万元，2、商品和服务支出增加：1.21万元，3、对个人和家庭补助增加：11.06万元。

　　(五)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出945.25万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.02万元，增长12.1 %。主要原因是：2015年度人员工资正常晋级晋档和调整工资标准后在职及离退休人员增资，其中：1、工资福利支出增加：89.75万元，2、商品和服务支出增加：1.21万元，3、对个人和家庭补助增加：11.06万元。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算财政拨款支出科目(201类)支出926.84万元，占98.05%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出18.41万元，占1.95 %。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为867.01万元，支出决算为945.25万元，完成当年预算的109.02%。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)行政运行(2010101项)。当年预算为601.61万元，支出决算为679.85万元，完成当年预算的113 %。决算数大于预算数的主要原因是：2015年度人员工资正常晋级晋档和调整工资标准后在职及离退休人员增资，其中：1、工资福利支出增加：89.75万元，2、商品和服务支出增加：1.21万元，3、对个人和家庭补助增加：11.06万元。

　　(2)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)一般行政管理事务(2010102项)。当年预算为90万元，支出决算为90万元，完成当年预算的100%。

　　(3)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大会议(2010104项)。当年预算为80.4万元，支出决算为80.4万元，完成当年预算的100%。

　　(4)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大监督(2010106项)。当年预算为18万元，支出决算为18万元，完成当年预算的100%。

　　(5)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大代表履职能力提升(2010107项)。当年预算为42万元，支出决算为42万元，完成当年预算的100%。

　　(6)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)代表工作(2010108项)。当年预算为30万元，支出决算为30万元，完成当年预算的100%。

　　(7)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大信访工作(2010109项)。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

　　(8)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障(21005款)行政单位医疗(2100501项)当年预算为18.39万元,支出决算为18.41万元，完成当年预算的100.11%。

　　(六)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出679.85万元，其中：人员经费666.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、离退休费、遗属困难生活补助、职工购房补贴、在职职工住房公积金等;公用经费13.77万元，主要包括办公费、邮电费、劳务费、公车运维费等。

　　(七)贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算39.02万元，比上年增加4万元，增长11.42 %。其中，因公出国(境)费支出1.57万元，占4.02 %，比上年增加1.57万元，去年无支出，增加原因是经市委批准，1 人1次参加市政协组团赴台开展周钟瑄文化交流活动，上年无支出;公务用车购置及运行维护费支出22.58万元，占57.87%，比上年增加0.3万元，增长1.35 %，增加原因是机关现有车辆日趋老化运行维护成本增加所致;公务接待费支出15.05万元，占38.57%，比上年增加2.31万元，增长18.13%，增加原因是上级和外地人大来人来访人次较去年有所增加。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出1.57万元。贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 1个，累计1人次。开支内容包括：贵阳至台北往返机票、包干使用食宿费、学习交流费用等。

　　(2)公务用车购置及运行维护费22.58万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.58万元。主要用于机关13台车辆保险、燃油、维修等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

　　(3)公务接待费15.05万元。具体是：

　　国内公务接待支出15.05万元，主要是接待用餐费等。贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年国内公务接待31批次，680人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室运行经费支出64.53万元，比2014年减少0.43万元，降低 0.07%，主要原因是压缩开支、厉行节约 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是： );单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)行政运行(2010102项)。指行政机关基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)一般行政管理事务(2010102项)。指行政机关完成专项工作任务和目标的支出。

　　(十九)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大会议(2010104项)。指每年召开人代会例会会议费、人大常委会会议费及各类工作交流(研讨)会等会议经费。

　　(二十))一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大监督(2010106项)。指人大常委会及各工委组织开展会前和专题视察、检查工作经费。

　　(二十一)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大代表履职能力提升(2010107项)。指为人大代表和机关干部开展各类培训的费用。

　　(二十二)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)代表工作(2010108项)。指每年各代表小组或联组开展四次以上代表活动和代表向选区选民述职工作经费。

　　(二十三)一般公共服务支出科目(201类)人大事务(20101款)人大信访工作(2010109项)。指人大领导接访工作和机关信访室工作经费。

　　(二十四)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障(21005款)行政单位医疗(2100501项)。指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家政策规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

贵州省贵阳市花溪区人大常委会办公室2015年度部门决算套表