按照区政府办公室《关于做好财政预决算、“三公”经费信息公开的通知》(花府办通[2013]70号)文件的要求，现将我单位2015年财政预算及“三公”经费预算进行公开。

　　一、基本概况

　　1、主要职责

　　①在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

　　②领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

　　③召集本级人民代表大会会议;

　　④讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

　　⑤根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

　　⑥监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

　　⑦撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

　　⑧撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

　　⑨在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

　　⑩根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案;

　　11按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

　　12在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

　　13在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

　　14决定授予地方的荣誉称号。

　　2、内设机构

　　花溪区人大常委会机关属财政全额预算拨款行政单位。根据工作职责，区人大常委会机关设“一室六委”：即区人大常委会办公室、选举任免代表联络工作委员会、内务司法工作委员会、财经工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会、农村经济民族宗教工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。

　　3、人员构成

　　总编制数25名(实有人数27名)，其中行政编制20名(实有人数22名)，机关工勤人员编制5名(实有人数5名)。离休干部2名，退休干部23名。

　　二、预算安排情况说明

　　本年财政拨款收入640.08万元，均为公共财政预算拨款收入，支出640.08万元，其中基本支出374.68万元，主要用于在职职工工资、医疗保险、公积金及离退休人员工资、公车运行费用等，占总支出的58.54%;专项支出265.4万元，占总支出的41.46%。

　　2015年“三公”经费预算：无公务出国预算安排公务接待费13万元，公务用车运行维护费22.6万元。

　　三、项目支出安排情况说明

　　项目支出预算265.4万元，经费使用主要用于：宣传人大工作，每年区人代会例会及各类会议开支，区人大及其常委会、各专工委开展专题视察检查调研工作，代表履职能力提升进行学习培训和下拨各乡(镇)、社区每年四次以上区代表活动经费，机关信访工作、帮扶工作及运转工作经费等。

　　四、部门预算表

　　附件1. 2015年人大常委会机关部门“三公”经费公共财政拨款支出情况表

　　附件2. 2015年人大常委会机关部门公共财政预算支出表

　　附件3. 2015年人大常委会机关部门收支预算总表