一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.根据中国红十字会工作的方针、政策和原则，制定全区红十字会的工作计划并组织实施，指导全区基层红十字会的工作；

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6.参加国际人道主义救援工作。

7.宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8.依照国际红十字会和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区红十字会内设2个处室，具体为：综合科与业务科。公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）部门人员构成

本部门（单位）预算为汇总预算，包括：本部门无下属单位，部门预算即为会本级预算。编制5人，实有3人。

二、部门主要工作任务和目标

根据中国红十字会工作的方针、政策和原则，制定全区红十字会的工作计划并组织实施，指导全区基层红十字会的工作；开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2024年本级部门预算总收入87.97万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入87.97万元，上年结转0万元。部门预算总支出87.97万元,其中：基本支出82.97万元，项目支出5万元。2024年总体收支较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年本级部门预算总收入87.97万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入87.97万元，上年结转0万元。2024年总收入较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出87.97万元：2081601行政运行55.69万元，2081699其他红十字事业支出5万元,2080501行政事业离退休10.47万元，2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出5.81万元，2101101行政单位医疗缴费4.55元，2101199 其他行政事业单位医疗支出0.17万元，2200201住房公积金6.28万元，其中：基本支出82.97万元（人员经费74.82万元,公用经费8.15万元），2024年总支出较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算87.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.97万元，上年结转0万元。2024年总收入较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年一般公共预算财政拨款支出87.97万元，其中：收入87.97万元，上年结转0万元。2024年总收入较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出82.97万元，其中：人员经费74.82万元,公用经费8.15万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年增加（减少）0万元(或与上年度预算相比无增加变化）。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2024年本单位本级机关人员经费74.82万元,公用经费8.15万元，项目支出5万元，较上年减少59.86万元，其中：基本支出减少49.26万元，主要原因是减少退休人员职业年金、住房公积金等；项目支出减少10.6万元，主要原因是减少花溪红十字会工作经费10.6万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    2024年本单位本级机关运行经费财政拨款预算8.15万元，较上年增加0.3万元，减少3.8%，主要原因是2024年中区内调入1人。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    2024年本单位政府采购预算总额3.05万元，其中：政府采购货物类预算0.2万元；政府采购服务预算2.85万元。

（三）国有资产占有使用情况
     2024年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算5万元。

（五）项目支出安排情况

2024年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算5万元。红十字会工作经费10万元，全年组织人员无偿献血100人次，开展传播人道文化，弘扬博爱精神，携手奉献情怀，中立、独立共建和谐社会。

五、专有名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 　　　　

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)2081601款：反映政府支持红十字会社会公益活动等方面的基本。

(七)2081699款：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(八)2101101款：指行政单位医疗支出即社会保障缴费。

(九)2101199款：其他行政事业单位医疗支出

（十）2080501款：行政单位离退休费

（十一）2080505款：指事业单位养老保险

(十二)2200201款：指住房公积金

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2024年部门调整预算公开套表.xls