目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

贵阳市花溪区园区建设服务中心是中共贵阳市花溪文化旅游创新区工作委员会、贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会所属副县级事业单位，主要负责以花溪燕楼产业园为中心辐射全区涉及工业方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责以孟关产业园为中心辐射全区的涉及商贸物流方面的产业园区的建设、开发和管理工作；负责全区涉及大数据方面的产业园区的建设、开发和管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：

贵阳市花溪区园区建设服务中心为全额拨款的副县级事业单位，内设9个部室，具体为：综合协调服务部、发展规划服务部、投资服务部、建设开发服务部、金融服务部、运营服务部、应急管理服务部、石板园区服务部和孟关园区服务部，无下属单位。   

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为中心本级预算。 

（四）部门人员构成：

本单位总编制40人，全部为全额事业编制，目前编制内实有人数31人，其中在职人员31人，无离退休人员。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）抓目标任务完成，逐步增大园区经济总量。继续围绕市级、区级下达的目标任务，强化系统观念，科学谋划、统筹推进，不断找支撑、找项目、找依据，保质保量完成上级部门下达的各项目标任务。

（二）抓顶层规划设计，补足空间发展短板。进一步明晰园区发展思路、发展目标、产业协同、空间布局、土地收储、项目谋划及运营管理等，用好花溪区“三区三线”划定成果，落实好“5311”效益目标要求，加快跟进完善园区国土空间规划和工业集聚区控规，稳步构建区域城际、多规融合、远近结合等相衔接的规划体系。

（三）抓园区项目建设，健全产业基础支撑。围绕项目招引、签约、落地、建设、投产等关键环节，加强资金调度、用地保障和手续办理，加快推进标准厂房项目建设，2025年力争新增标准厂房开工5万方（贵广二期），新增可用标准厂房20.75万方（新芯工业）；同步加快推进在建标准厂房项目的消防验收和建设收尾等工作，确保尽快达到交付使用条件，满足招引企业入驻需求。同时，聚焦园区内“水、电、路、气、讯”等基础设施以及住房等公共服务配套设施需求，加快推进排水干线一期等基础设施项目和燕楼保租房等公共服务设施项目建设，加快启动园区供电工程（B段）7公里电力线路、110KV燕楼变电站、工业污水处理厂等项目建设，不断补齐园区“水、电、路、气、讯、房”等配套短板，进一步满足入驻企业生产经营所需，为招引企业快速落地、产业集聚提供要素支撑。

（四）抓招商引资，夯实产业发展基础。紧盯目标任务，在确保完成全年目标任务的基础上，全力推进招商引资工作，力争2025年新增标房使用面积35万方。

（五）抓服务管理水平，营造良好营商环境。切实推动“园区事园区办”落地见效，坚持以“五个一”为主抓手，落实好企业、项目包保责任制，常态化开展走访服务和专题调度，以全过程的优质服务助推项目快落地、快建成、快投产、快达产。同时强化企业培育，深入企业开展政策宣传和培育服务等工作，精准指导、精准服务，引导企业积极申报高新技术企业、专精特新中小企业、绿色工厂、技术创新平台，提升园区知名度和影响力；并牢牢守住生态环保底线，充分发挥领导干部包保联系生产企业、在建项目工作机制作用，及时督促企业严格落实安全生产和环境保护主体责任，深入开展安全生产隐患排查工作，为园区安全生产工作打下坚实基础。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额24177.83万元，其中：本年收入22412.83万元，上年结转结余1765万元。本年收入中：财政拨款收入22412.83万元。

2025年部门支出预算总额24177.83万元，其中：本年支出24177.83万元。本年支出中：一般公共服务支出666.51万元，社会保障和就业支出48万元，卫生健康支出37.2万元，城乡社区支出21567.22万元，资源勘探工业信息等支出1811.8万元，住房保障支出47.1万元。

2025年部门收入预算总额比2024年预算增加18476.97万元，增长324.11%，主要原因是：2025年度偿债支出比2024年度增加16567.22万元。

2025年部门支出预算总额比2024年预算增加18476.97万元，增长324.11%，主要原因是：2025年度偿债支出比2024年度增加16567.22万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额24177.83万元，其中：本年收入22412.83 万元，上年结转结余1765 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入845.61 万元，政府性基金预算拨款收入21567.22万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额24177.83万元，其中：一般公共服务支出666.51万元，社会保障和就业支出48万元，卫生健康支出37.2万元，城乡社区支出21567.22万元，资源勘探工业信息等支出1811.8万元，住房保障支出47.1万元。

2025年部门财政拨款收支预算总额均为24177.83万元，比2024年预算增加18476.97万元，增长324.11%，主要原因是：2025年度偿债支出比2024年度增加16567.22万元。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总额为2610.61万元，其中：基本支出602.34万元，项目支出2008.27万元。一般公共预算支出总额较上年增加1909.75万元，主要原因是：本年度有上年度结转的上级资金1765万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年度一般公共预算基本支出总额为602.34万元，其中：人员经费560.3万元，公用经费42.04万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

2025年度政府性基金预算支出总额为21567.22万元，全部为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，用于偿债支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2025年部门财政拨款安排“三公”经费2.4 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费2.4万元。增减变化情况如下：

2025年公务接待费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费2.4万元，比2024年预算减少0.6万元，下降20%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费。 

2025年公务用车购置费0万元，现单位公务用车保有量为2台。与2023年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为167.37万元，其中：货物类政府采购15万元，工程类政府采购111.57万元，服务类政府采购40.8万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少197.63万元，下降54.15%，主要原因是：工程类政府采购项目为以前年度采购的，今年仅支付项目尾款。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2025年部门机构运行经费预算为44.44万元，其中：办公费9.29万元、印刷费2万元、电费3.6万元、物业管理费2.16万元、人员餐费18.6万元、工会经费6.39万元、公车运行维护费2.4万元。2025年部门机构运行经费预算比2024年同口径预算增加0.76万元，增长1.74%，主要原因是：人员工资变动导致工会经费计提基数变动。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额62.61万元，分布构成情况为：通用设备57.14万元，家具、用具等5.47万元，车辆2辆，无单价在100万元以上的设备。

（三） 预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目12个，涉及财政拨款预算2357.55万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中安排的重要项目有2个，一是花溪区电子商务及服务外包产业园项目（孟关CD栋汽车超市项目），金额21567.22万元，主要用于政府购买服务偿债支出；二是石板园区政务服务中心装修项目，金额100.49万元，主要用于打造“花溪工业园（石板）政府服务中心”。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件:贵阳市花溪区园区建设服务中心2025年部门预算公开表.xls