目    录 

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

公安机关具有双重身份，既是行政机关又是司法机关，具体职能是所有国家机关中最多，最复杂的一个。

花溪公安分局的主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

我分局下设机关及业务大队15个，派出14个，其中治安所1个，户籍所13个。

贵阳市公安局花溪分局无下属单位，列入预算单位的即：贵阳市公安局花溪分局本级，无二级预算单位。 

（三）部门人员构成

贵阳市公安局花溪分局总编制数367名，其中：政法专项编制民警数347名，工勤人员编制数20名。

二、部门主要工作任务和目标

2024年，分局将在市局党委的坚强领导下，深入贯彻落实全国公安厅局长座谈会精神、省厅“7861”和市局各项部署要求，进一步深化“12431”具体工作抓手。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2024年本级部门预算总收入18148.34万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入17347.64万元，上年结转795.34万元。部门预算总支出18148.34万元,其中：基本支出12935.45万元，项目支出5212.89万元。2024年总体收支较上年减少47.73万元，其中：基本支出减少293.5万元，主要原因是在职人员经费减少；项目支出增加245.77万元，主要原因是：中央转移支付资金增加。本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2024年本级部门预算总收入18148.34万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入17347.64万元，上年结转795.34万元。2024年总体收支较上年减少47.73万元，其中：基本支出减少293.5万元，主要原因是在职人员经费减少；项目支出增加245.77万元，主要原因是：中央转移支付资金增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门预算总支出18148.34万元（按支出功能分类具体为：（2040201）行政运行6991.38万元，（2040202）一般行政事务管理680.08万元,（2040220执法办案6338.65万元,（2040299）其他公安支出1452.35万元,（2049999）其他公共安全支出319万元，（2070605）出版发行4万元，（2080501）社会保障和就业支出556.58万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出613万元,（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出61万元,（2089999）其他社会保障就业支出1万元，（ 2011101）行政单位医疗433万元，（ 2011199）行政工伤保险15.6万元，（2210201）住房公积金671万元，（2230105）国有资本经营支出10.72万元。2024年总体支出较上年减少47.73万元，其中：基本支出减少293.5万元，主要原因是在职人员经费减少；项目支出增加245.77万元，主要原因是：中央转移支付资金增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年财政拨款收支总预算18148.34万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入17347.64万元，上年结转795.34万元。部门预算总支出18148.34万元,其中：基本支出12935.45万元，项目支出5212.89万元。2024年总体支出较上年减少47.73万元，其中：基本支出减少293.5万元，主要原因是在职人员经费减少；项目支出增加245.77万元，主要原因是：中央转移支付资金增加。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算一般公共预算拨款支出总额18148.34万元，一般公共预算财政拨款收入17347.64万元，上年结转795.34万元。部门预算总支出18148.34万元,其中：基本支出12935.45万元，项目支出5212.89万元。2024年总体支出较上年减少47.73万元，其中：基本支出减少293.5万元，主要原因是在职人员经费减少；项目支出增加245.77万元，主要原因是：中央转移支付资金增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出12935.44万元，其中：（人员经费12050.44万元,公用经费885元）

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计577万元，较上年无增减。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算7万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算350万元，较上年无增减，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　　　

4.公务用车购置费预算220万元，较上年无增减，具体支出内容为执法执勤用车及特种车辆购置。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

国有资本经营预算支出上年结转5.36万元，本年收入5.36万元，主要开支范围2023年国有企业退休人员社会化管理工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    今年我单位本级及下属  家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算    万元，比上年预算减少   万元，下降  %。增减原因为XX。（没有二级单位的直接写本单位的机关运行经费情况。若无此项内容也不能删掉，注明无机关运行经费。）非行政（参公）单位，须对单位机构运行经费及其相应内容进行说明。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况
    今年我单位及下属  家二级单位的政府采购预算总额  万元，其中：政府采购货物预算  万元，政府采购工程预算  万元，政府采购服务预算  万元，其他采购预算    万元。（若无此项内容也不能删掉，注明无政府采购。）

（三）国有资产占有使用情况
    本单位及下属  家二级单位的国有资产合计**万元，其中流动资产**万元，固定资产**万元。××单位机关及其所属预算单位共有车辆   辆，其中，一般公务用车  辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆、其他用车  辆。单位价值200万元以上大型设备  台（套）。资产较上年的增减变动情况须说明（有则填台数，没有也要说明没有，不能删掉。）可列表说明各单位的具体情况。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，实行绩效目标管理的项目xx个，涉及财政拨款预算xx万元。

（五）项目支出安排情况

对2024年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

五、专有名词解释

（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5-8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：2024年贵阳市公安局花溪分局部门收支总表.xls