一、区级决算草案和预算管理审计整改情况

2019年度区级预算执行和编制区级决算草案审计共发现审计问题21个，截至2021年3月31日，涉及的2019年区财政代编预算部分细化不及时、部分一般公共预算支出执行率较低、部分国有资本预算支出执行率低等17个问题已完成整改；区本级国有资本经营预算收支的编制无依据、政府性基金预算支出执行率低等4个问题尚处于整改中。

二、区级部门预算执行审计整改情况

2020年，区审计局对44家区一级预算单位2019年度预算执行情况进行了数据全覆盖审计，同时对区财政局、区综合行政执法局、区发展改革局3家部门2019年度预算执行情况进行了现场审计。截至2021年3月31日，一是44家区一级预算单位2019年度预算执行数据全覆盖审计发现问题187个。部分单位决算未做到真实完整、专项资金管理不规范、部分单位未制定预算绩效管理相关制度和实施细则等163个问题已完成整改，往来款长期挂账未及时进行清理、预算指标执行率低、会计信息不真实准确等24个问题尚处于整改中。二是区财政局、区发展改革局2019年度预算执行和其他财政收支审计发现的9个问题已全部完成整改。三是区综合行政执法局2019年度预算执行和其他财政收支审计发现问题12个。部分支出未严格按照预算执行、未制定预算绩效管理相关制度和实施细则、会计科目核算错误等10个问题已全部完成整改，已安排的盘活存量资金未及时使用导致资金在部门形成二次沉淀等2个问题尚处于整改中。

三、政府投资建设项目审计整改情况

花溪国际汽车贸易城付关路道路工程项目竣工财务决算审计共发现审计问题9个，截至2021年3月31日已全部完成整改。

四、经济责任审计整改情况

2020年，区审计局对2位领导进行了任期经济责任审计。截至2021年3月31日，一是贵阳花溪旅游文化投资开发经营有限公司董事长张树勇同志2017年1月至2018年12月任期经济责任审计发现问题27个。应缴未缴区级匹配扶贫产业子基金投放企业产生的利息、超出规定范围使用现金、未经核定超出规定限额使用现金等18个审计发现问题已完成整改，重大经营事项未经投资人决定、绩效计算基数预算无量化标准、往来长期未清理等9个问题尚处于整改中。二是贵阳城南地产（集团）有限公司党委书记、董事长梁晶同志2018年1月至2019年12月任期经济责任审计发现问题42个。“三重一大”决策制度未经履行国有资产出资人职责的机构审查批准、未按规定编制合并报表、使用现金不规范等23个审计发现问题已完成整改，未制订与实际经营成果相适宜的年度利润分配方案、已出让、已决算、政府已回拨资金的19个地块项目未进行账务处理等15个问题尚处于整改中。

五、应对“新冠”肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计整改情况

花溪区应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计发现审计问题1个，截至2021年3月31日，已全部整改完成。

贵阳市花溪区审计局

2021年5月17日