贵阳市花溪区人力资源和社会保障局2020年部门调整预算及“三公”经费预算预算说明

发布时间: 2020-10-28 11:05 字体:[]

贵阳市花溪区人力资源和社会保障局2020年部门调整预算及“三公”经费预算预算说明

目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

(五)国有资本经营预算情况

五、专有名词解释

六、2020年度部门调整预算及“三公”经费预算报表

(一) 部门收支总表(二) 部门收入总表(三) 部门支出总表(四) 财政拨款收支总表(五) 一般公共预算支出表(六) 一般公共预算基本支出明细表(按部门预算支出经济分类科目)(七) 一般公共预算基本支出明细表(按政府预算支出经济分类科目)(八) 政府性基金预算支出表(九) 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况(一)部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业政策和发展规划;拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划,并组织实施和监督检查。

2、贯彻实施《就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规;负责促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,开展就业服务。

3、推进人力资源市场的培育和发展,促进人力资源合理流动、有效配置,逐步建立人才流动的社会调节机制;做好人力资源服务机构的指导、管理、监督工作。

4、贯彻实施《社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责全区养老、失业、工伤保险的参保缴费和待遇支付工作;编制基金预决算草案;做好社会保险基金监督管理工作。

5、负责社保基金和再就业资金预测预警,拟订应对预案,实施预防、调节、控制和信息引导,保持就业形势稳定。

6、贯彻国家人才流动政策、法规;做好事业单位工作人员招考、聘用和流动、调配及特殊人员安置工作;按干部管理权限,做好干部人事档案管理工作。

7、负责事业单位人员考核奖惩、申诉控告工作。

8、贯彻执行国家、省、市机关、事业单位工作人员的工资福利和退休退职政策、法规,完善事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;执行最低工资制度和工资支付保障机制。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

9、贯彻执行国家人事人才管理的政策、法规及国家、省、市、区有关部署,会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,逐步建立科学化、法制化的人事管理制度;落实专业技术人员管理和继续教育政策,推进深化职称制度改革工作,统一管理全区专业技术职务评聘相关工作;做好各类人才的选拔、引进、培养和管理服务工作。

10、贯彻实施《贵州省劳动保障监察条例》及劳动保障监察相关政策、法规;会同有关部门做好农民工综合性工作,落实农民工相关政策,协调解决重难点问题,维护农民工合法权益。

11、贯彻实施《劳动争议调解仲裁法》及人事劳动争议仲裁相关政策、法规;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

14、完成上级交办的其他任务。

15、职责调整

将区人力资源和社会保障局公务员管理职责划入区委组织部;将区人力资源和社会保障局及区社会保险收付管理中心的城镇职工和城镇居民医疗保险、生育保险相关职责划入区医保局;将区人力资源和社会保障局军官转业接收安置及随调家属安置、教育培训及解困、稳定职责,以及区自主择业军队转业干部管理服务中心职责划入退役军人局。

(二)部门预算单位构成、编制及人员情况:

序号

部门

编制数

在职人数

离休

退休

备注

1

花溪区人力资源和社会保障局

9

6

1

14

行政

2

花溪区劳动保障监察大队

16

12



事业参公

3

花溪区就业局

12

11


7

事业参公

4

花溪区社会保险收付管理中心

39

33


1

事业参公

5

花溪区劳动人事仲裁院

11

10



全额事业

6

花溪区小额贷款担保中心

5

5



全额事业

7

贵州花溪机械厂社区服务中心

5

4


3

全额事业,经费渠道由破产企业专项经费中列支,未列入本年度预算

8

贵阳矿灯厂社区服务中心

7

7



全额事业,经费渠道由破产企业专项经费中列支,未列入本年度预算

9

花溪区人才交流储备中心

16

16



全额事业


120

104

1

25

机械厂及矿灯厂社区共11人未纳入本年预算

(2)临聘人员

2013年新花溪组建后,为保障原小河区社会事务工作的正常开展,2020年我局聘用临时人员32人。

二、部门主要工作任务和目标

根据我局工作职能,区人力资源和社会保障局设3个内设机构,其工作任务分别为:

(一)办公室(基金监督科)

负责局机关及所属事业单位日常管理、督查、综合协调工作;负责机关文电、会务、信息、宣传、机要、档案、安全保密和后勤保障等机关日常运转工作;负责党务公开、政务公开、目标管理和考核及相关综合管理等工作;牵头拟定本部门发展规划和年度工作计划;负责机关和所属单位机构编制、干部人事及人员档案管理工作;负责局机关离退休人员的管理与服务工作;负责受理、交办、督办涉及人力资源和社会保障局工作的信访事项;组织办理区人大代表和区政协委员有关人力资源和社会保障方面的意见、建议、提案;承担人力资源和社会保障信息公开的审核、综合协调咨询投诉回复工作;负责局固定资产的登记管理工作;负责全区人力资源和社会保障信息采集、宣传工作;负责承办局党委、全面从严治党主体责任、意识形态等日常工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

依法监督全区养老、失业、工伤及其补充保险基金管理和运营工作;受理养老、失业、工伤保险、就业资金管理举报投诉;承担养老、失业、工伤保险基金和就业资金内部财务审计工作。负责编制本部门预算、决算,负责机关及所属单位的财务会计制度建设、资金资产管理与监督工作;负责社保基金和再就业资金预测预警,指导就业机构拟定应对预案,实施预防、调节、控制和信息引导;承担区社会保障监督委员会日常工作。

(二)事业单位人事综合管理科(人事管理科、工资福利科、职位职称科、人才规划教育科)

贯彻执行国家和省、市关于事业单位工作人员工资、福利和退休退职政策,贯彻执行事业单位工资制度、收入分配制度改革工作。负责事业单位工作人员工资审批工作;负责事业单位各类津贴补贴的落实工作;负责事业单位工作人员绩效工资的核定工作;负责事业单位工作人员的退休、退职审批工作。负责组织推荐机关工勤培训及事业单位技术工人技术等级晋级工作。

负责事业单位工作人员人事综合管理;贯彻实施事业单位工作人员公开招聘工作。参与拟订人员调配方案,承办事业单位人员调配、政策性安置和解聘有关事宜。承办深化职称制度改革事宜;综合管理专业技术人员职称工作;按权限承担专业技术人员职称评审工作;负责专业技术人员高级职称、民营经济及农村实用人才的职称评审推荐工作;组织实施专业技术人员职称资格证书年审工作。对事业单位专业技术岗位设置进行管理;监督实施事业单位管理人员、专业技术人员和工勤人员岗位聘用管理工作;贯彻执行事业单位工作人员的考核、奖励及高级专家延聘等政策。

组织编制全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划;统筹全区人力资源需求和社会保险事业发展预测分析,承担全区人力资源和社会保障统计综合管理和分析工作,做好相关统计人员的综合管理工作;负责指导管理权限内的事业单位工作人员培训;指导事业单位人才引进工作;贯彻执行专业技术人员继续教育政策;承办各类人才生活补贴、学费资助管理工作;配合组织协调专家咨询工作。

(三)劳动保障综合科(劳动监察和调节仲裁科、社会保险科、就业科)

贯彻执行国家、省、市有关劳动人事争议仲裁的法律、法规、规章、政策;负责本部门的行政执法监督工作。拟定劳动监察工作规范;拟订劳动人事争议仲裁制度的实施规范;指导全区劳动监察工作和劳动人事争议仲裁及预防工作;依法组织劳动监察的相关协调工作,督办劳动监察重大案件;协调劳动者维权工作,参与组织处理有关突发事件;负责组织协调全区劳动监察员管理和培训工作;负责行政处罚听证、行政复议、行政诉讼的综合管理工作;协调处理劳动人事争议仲裁相关工作;负责仲裁员的管理、培训等工作。推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题;负责区属企业实行特殊工时工作制及劳务派遣经营许可证的审批工作;负责人社规范性文件的合法性审查;负责人力资源和社会保障政策、法规的相关衔接与协调工作。

负责贯彻实施《社会保险法》及国家、省、市相关政策、法规;贯彻落实养老保险、失业保险、工伤保险政策,配合经办机构做好政策宣传解释工作;负责全区机关企事业单位职工工伤认定及相关工作;负责征地项目的被征地农民社会保障资金的报审。           负责贯彻实施《就业促进法》及国家、省、市相关政策、法规;负责指导全区促进就业工作,拟订统筹城乡就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系。贯彻执行职业资格和培训政策。

党组织、纪检(监察)机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置,负责相关工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位2020年部门预算总收入15106.59万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入14107.22万元,上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款收入999.37万元,上年结转0万元。部门预算总支出15106.59万元, 其中:基本支出1783.43万元,项目支出13323.16万元。2020年总体收支较上年增加6401.65万元,其中:基本支出减少56.36万元,主要原因是人员减少;项目支出增加6458.01万元,主要原因是对民生资金的投入增加。

(二)部门收入总体情况

2020年部门预算总收入15106.59万元,其中:一般公共预算财政拨款收入14107.22万元,上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款收入999.37万元,上年结转0万元。较上年增加6401.65万元,其中:基本支出减少56.36万元,主要原因是人员减少;项目支出增加6458.01万元,主要原因是对民生资金的投入增加。

(三)部门支出总体情况

1.2020年部门预算总支出15106.59万元,其中:基本支出1783.43万元,项目支出13323.16万元,较上年增加162.1万元。

2.2020年部门预算总支出15106.59万元,按支出功能分类具体为:(2011001)行政运行1608.59万元,(2011002)一般行政管理事务69.2万元,(2011099)其他人力资源事务支出66.46万元,(2080105)劳动保障监察7万元,(2080106)就业管理事务8万元,(2080107)社会保险业务管理事务10万元,(2080112)劳动人事争议调解仲裁4万元,(2080199)其他人力资源和社会保障管理事务支出350.05万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出86.25万元,(2080507)对机关事业单位基本养老保险基金的补助4000万元,(2080701)就业创业服务补贴267.26万元,(2080705)公益性岗位补贴1002.66万元,(2080799)其他就业补助支出117.82万元,(2082602)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2490.52万元,(2080799)职业年金及利息(特殊直达)3930.82万元,(2101101)行政单位医疗88万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.59万元,(2340204)援企稳岗补贴999.37万元。

3.基本支出1783.43万元,较上年减少56.36万元,主要原因是人员减少;项目支出13323.16万元,较上年增加6458.01万元,主要原因是对民生资金的投入增加。

(四)财政拨款收支总体情况

2020年部门预算总收入15106.59万元, 其中:一般公共预算财政拨款收入14107.22万元,上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款收入999.37万元,上年结转0万元。部门预算总支出15106.59万元。 其中:一般公共服务支出1744.25万元,较上年增加23.91万元,增长原因为主要原因是加大对到基层服务大学生的投入;社会保障和就业支出12274.38万元,较上年增加5629.29万元,增长原因为对民生资金的投入增加;卫生健康支出88.59万元,较上年减少249.12万元,减少原因为医保职能的划转,医保类基金不由我局列入预算;抗疫特别国债支出999.37万元,较上年增加999.37万元,增加原因为由于疫情影响国家加大对民生资金的补助。

(五)一般公共预算支出情况

2020年部门一般公共预算总收入14107.22万元, 上年结转0万元。部门一般公共预算总支出14107.22万元, 其中:基本支出1783.43万元,项目支出12323.79万元。2020年总体收支较上年增加5398.28万元,其中:基本支出减少56.36万元,主要原因是人员减少;项目支出增加5458.64万元,主要原因是对民生资金的投入增加。

(六)一般公共预算基本支出情况

2020年基本支出预算为1783.43万元,人员经费支出预算1730.28万元,公用经费支出预算53.15万元。其中:工资福利支出预算1559.07万元,商品和服务支出预算131.28万元,对个人及家庭的补助预算支出预算93.08万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2020部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计2.55万元,与上年度预算相比减少1.2万元,其中:  1.公务接待费支出预算0万元,较上年度预算相比减少1.2万元,本年度未产生接待任务。

  2.我局公务用车保有量为3辆,2020年公务用车运行维护费支出预算2.55万元,较上年与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

(八)政府性基金预算支出情况

2020年部门预算政府性基金预算支出总额999.37万元,较上年增加999.37万元,增长主要原因为受疫情影响国家加大对民生资金的投入。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况:2020年我机关本级及其他8家二级单位的机关运行经费财政拨款预算131.28万元(含公用经费、工会费、交通补贴),比 2019年预算增加11.71万元,增加9.79%。较上年增加原因是随着人员工资变化,车补及工会经费有所增加。

(二)政府采购情况:2020年花溪区人社局政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况:本单位机关及其所属二级单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。

(四)重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目12个,涉及财政拨款预算13025.03万元。

序号

项目名称

2020年预算数(万元)

绩效目标

1

事业单位公开招聘工作经费

150

确保事业单位公考招聘网上报名、笔试、面试、专业测试、体检环节等工作顺利开展,为我区建设补充优秀人才。

2

预防拖欠农民工工资周转金

150

预防群体性事件的发生,维护社会的稳定。

3

就业、创业补助资金(花溪)

200

保持就业形式总体稳定,确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。提高劳动市场效率,有效促进就业,促进创业,带动就业工作需要,推动花溪发展。

4

协管员岗位补贴及社保补贴(花溪区)

392.12

5

就业补助资金(经开区)

50

6

劳动保障协管员待遇(经开区)

97.47

落实好各项就业政策及促进就业创业工作的进展。

7

就业局发放公益性岗位工资(经开区)

610.54

8

机关事业单位养老区级财政补助

4000

确保每月机关事业单位养老保险待遇按时足额发放。

9

城乡居民基本养老保险补助(花溪区)

2150

确保城乡居民养老保险待遇每月都能按时足额发放。

10

城乡居民基本养老保险补助(经开区)

294.71

11

职业年金及利息(特殊直达)

3930.82

确保机关事业单位财政全额供款退休人员的职业年金及利息及时清算

12

援企稳岗补贴

999.37

保持就业形式总体稳定,有效促进就业,促进创业,带动就业工作需要,推动花溪发展。

(五)国有资本经营预算情况:无国有资本经营预算拨款。

五、部分专有名词解释

1、 公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。     2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    7、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。    9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    11、上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。    12、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    13、对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。    14、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


花溪区2020年部门调整预算公开套表.xls


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