花溪区2019年财政决算(草案)报告

发布时间: 2020-09-28 16:47 字体:[]


2020922日在花溪区第十七届人民代表会第三十八次会议上

区人大常委会:

受区人民政府委托,向区第十七届人大常委会第三十八

会议报告花溪区2019年财政决算(草案),请予审议。

2019年全区和区本级财政预算执行情况,已于20206月经区第十七届人民代表大会第次会议通过。现将经区、乡(镇)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2019年全区财政总决算(草案)报告如下:一、2019年全区财政决算情况2019年,全区一般公共预算收入完成160,501万元,比上年增长2.25%,加上级转移支付补助181,564万元,置换债券收入3,883万元,上年结余19,450万元(全部为专项结转结余),从政府性基金预算调入52,596万元,从国有资本经营预算调入49万元,动用预算稳定调节基金13,000万元,调入经开区民生及社会事务经费7,169万元,收入合计438,212万元,减上解支出24,848万元,减置换债券支出3,883万元,实际可支配财力409,481万元。全区一般公共预算支出379,560万元,比上年增长11.25%,加上上解上级支出24,848万元、债务还本支出3,883万元、补充预算稳定调节基金17,309万元,结转下年支出12,612万元,支出合计438,212万元,全年财政收支平衡。全区税收收入占一般公共预算收入的77.9%,继续保持了较好的质量。全区政府性基金收入完成38,835万元,加上级补助306,971、上年结余13,487万元,债务(转贷)收入5,404万元,收入合计364,697万元。全区政府性基金支出237,837万元,加上解上级支出20,548万元、债务还本支出5,404万元、调出资金52,596万元,年末政府性基金滚存结余48,312万元,支出合计364,697万元,全年基金预算收支平衡。全区国有资本经营收入完成157万元加上级下达专款105万元,上年结余109万元,收入合计371万元。支出完成167万元调入一般公共预算49万元,结转下年安排支出155万元。全年国有资本经营预算收支平衡。全区社会保险基金(仅区统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)预算收完成29,328万元,支出完成29,346万元,本年收支结余-18万元,年终滚存结余16,663万元。二、区本级财政决算情况(一)区本级一般公共预算收支完成情况区本级一般公共预算收入完成160,501万元,为预算(经区人大常委会通过的调整预算,下同)的100.15%,同比增长2.25%,加上级转移支付补助181,564万元,置换债券收入3,883万元,上年结余19,450万元(全部为专项结转结余),从政府性基金预算调入52,596万元,从国有资本经营预算调入49万元,动用预算稳定调节基金13,000万元,调入经开区民生及社会事务经费7,169万元,收入合计438,212万元,减上解支出24,848万元,减置换债券支出3,883万元,安排乡镇支出16,250万元,区本级实际可支配财力393,230万元。区本级一般公共预算支出358,459万元,比上年增长12.37%,加上上解上级支出24,848万元、债务还本支出3,883万元、乡镇支出21,101万元、补充预算稳定调节基金17,309万元,结转下年支出12,612万元,支出合计438,212万元,全年财政收支平衡。

(二)区本级政府性基金预算收支完成情况本级政府性基金收入完成38,835万元,加上级补助306,971、上年结余13,487万元,债务(转贷)收入5,404万元,收入合计364,697万元。区本级政府性基金支出237,708万元,加上解上级支出20,548万元、债务还本支出5,404万元、调出资金52,596万元(按财政部盘活财政存量资金规定对超过当年收入30%规模的政府性基金预算结转资金及连续结转2年以上的结转资金调入一般公共预算)安排乡镇支出129万元,年末政府性基金滚存结余48,312万元,支出合计364,697万元全年基金预算收支平衡。(三)区本级国有资本经营预算收支完成情况本级国有资本经营收入完成157万元,加上级下达专款105万元,上年结余109万元,收入合计371万元。区本级国有资本经营支出完成167万元按规定调入一般公共预算49万元,结转下年安排支出155万元。全年国有资本经营预算收支平衡。(四)区本级社会保险基金预算收支完成情况

本级社会保险基金(仅区统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)预算收完成29,328万元,支出完成29,346万元,本年收支结余-18万元,年终滚存结余16,663万元。三、支出决算总量与结构主要情况2019年花溪区本级一般公共预算支出完成358,459万元,加减上下级专款数后,实际支出276,346万元,为预算的97.95%比上年增长5.32%。从各支出类别与预算比较情况来看,支出决算结构与预算基本一致,未出现超预算支出的情况,区本级民生投入259,237万元,为一般公共预算支出的68.3%。具体各类支出决算完成情况见附表。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定,支出预算按照保工资、保运转、保基本民生、保偿债、保重点的顺序安排,各项支出按预算管理相关规定有序拨付,保障了财政资金的安全运行和使用效益,有力地保障了中央、省、市重大方针政策的贯彻落实和直部门履行职能的需要。四、重点支出与重大投资项目主要情况(一)民生支出保障力度进一步加大

一是加大对教育保障投入,全年安排教育经费支出117,193万元,占全区公共财政预算支出的30.88%,提高教师待遇保障水平,切实保障我区教育均衡发展;二是安排社会保障专项经费9,833.39万元,将中央、省、市关于大扶贫战略行动的决策部署贯彻落实到位,充分发挥低保制度政策性兜底脱贫功能作用,有效保障好困难群众基本生活;三是安排医疗卫生与计划生育专项经费12,450.06万元;四是安排文化体育与传媒经费2,926.12万元;五是推进城镇保障性安居工程建设,落实中央财政保障性安居工程专项资金2,608.8万元用于我区200套公租房及配套基础设施建设,拨付省级补助资金924.06万元用于购买配建廉租住房;六是为维护社会稳定,安排平安花溪及各项公共安全经费9,301.74万元;七是继续推进涉农资金一折通财政统发工作。全面有序推进我区涉及16个部门关于39项涉农补贴推行涉农补贴一折通集中发放工作,确保补贴政策的落实;八是推进惠民生鲜超市建设。投入财政资金531.1万元建惠民生鲜超市,切实解决买菜难、买菜贵问题。

(二)全力支持决战决胜脱贫攻坚

进一步加大财政扶贫资金投入力度,安排用于“农业产业发展”、“花溪区旅游环线农业产业结构调整”、“农村环境综合整治”、“农业种植、养殖保险补贴”等大扶贫工作的资金为4,470.16万元,较2018年安排的3,758.51万元增加了711.65万元,增长18.93%。其中:安排财政专项扶贫资金310万元,安排结对帮扶资金1,020万元(镇宁县100万元、长顺县代化镇120万元望谟县边饶镇300万元、罗甸县沫阳镇500万元);积极争取上级政策性资金支持方面。2019年争取到中央、省、市用于支持我区农业农村工作的财政资金9,224.14万元;加大对农村人居环境整治投入力度。2019年投入农村厕所革命、人居环境整治420.99万元;四是筹措资金30万元用于支持易地扶贫搬迁,完成1,060人的贫困人口搬迁新居工作。

(三)全力防范和化解政府债务风险

一是细化偿债方案,多渠道筹集资金按时偿债。2019年全年到期的政府性债务本息已采取相应措施通过缓释和偿还全部化解。二是积极争取到期的再融资债券化解到期的政府债务,有效缓解了我区的偿债压力。三是做好政府性债务核查工作。对政府隐性债务进行再次核查。按照中央、省、市有关精神和财政部、审计署明确的口径及认定标准,对我区政府隐性债务进行了再次核查,确保我区纳入政府隐性债务系统的数据真实有效,为切实防范政府性债务风险打下基础。四是做好政府债务限额和余额的调整和公开工作。对我区截止2018年末的政府债务限额及余额进行了调整,并按规定经区人大常委会审定后,在“花溪区政府门户网站”公开了2018年花溪区政府债务限额和余额情况,主动接受社会监督。

(四)全力打好污染防治攻坚战

一是加大财政对环境保护的投入力度,2019年财政投入生态环境保护相关经费共23,782.76万元。细化环保专项资金分类,统筹做好部门申报生态环境保护相关经费的测算及预算安排资金的核拨。二是落实中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题的整改,保障生态环境保护财政投入逐年增长,2015年以来我区区级财政预算累计投入生态环境保护相关经费共计93,446.7万元,区级投入从201513,894.92万元,到201923,782.76万元,年平均增长14.6%

(五)全力支持创建国家全域旅游示范区工作

按照《文化和旅游部办公厅关于开展首批国家全域旅游示范区验收认定工作的通知》《文化和旅游部办公厅关于印发《国家全域旅游示范区验收、认定和管理实施办法(试行)》和《国家全域旅游示范区验收标准(试行)的通知》精神,紧扣全域旅游示范区创建目标任务要求,一方面设立旅游发展专项资金,专项用于旅游产业发展,2017-2019年创建期间我区共计投入旅游资金8,235.95万元;另一方面统筹各部门资金支持全域旅游建设,2017年至2019年统筹各部门资金用于全域旅游建设经费30,244.02万元。总体来看,2019年我财政资金紧扣中央、省市部署的重大发展战略,全面支持推进风险防范、精准脱贫和污染防治三大攻坚战,深入推进供给侧结构性改革,支持经济发展、保障民生需求,财政资金使用绩效良好。

五、部门决算主要情况从区级部门决算填报汇总情况来看,2019年,区级部门财政拨款(包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,下同)收入年初预算276,712万元,调整预算381,935万元,决算359,176万元,决算为年初预算的129.8%,为调整预算的94.04%。区级部门决算财政拨款支出年初预算293,678万元,调整预算402,578万元,决算351,041万元,决算为年初预算的119.53%,为调整预算的87.20%从各区直部门执行年度部门预算的情况来看,调整预算执行率较低,预算资金使用进度较慢的情况还不同程度存在,部分部门年末结转结余较大等。下一步,区财政局将按照中央、省、市有关要求,督查指导各部门提高预算编制的准确性,提高财政资金使用效益。、财政转移支付决算2019年区本级对9个乡(镇)一般公共预算专项转移支付决算数为5,928万元。其中:孟关乡249万元,黔陶乡239万元,马铃乡1,288万元,高坡乡1,630万元,青岩镇432万元,石板镇235万元,麦坪镇433万元,燕楼镇1,006万元,久安乡415万元。科目明细详见附表。、关于政府债务2019年花溪区按照中央、省、市要求,进一步加强政府债务管理,全区及区本级政府债务余额均未超过上级下达的政府债务限额。具体情况如下:2019年,省财政厅调整下达花溪区2019年政府债务限额(不含经开区)共计2,751,305万元(花溪921,305万元,贵安1,830,000万元),其中:一般债务限额143,804万元(全部为花溪),专项债务限额2,607,501万元(花溪777,501万元,贵安1,830,000万元)。2019年末,花溪区政府债务余额为2,628,942万元(花溪798,942万元,贵安1,830,000万元)。其中:一般债务余额101,946万元(全部为花溪),专项债务余额2,526,996万元(花溪696,996万元,贵安1,830,000万元)。

、关于决算收入

2019年花溪区全区一般公共预算收入160,501万元中,税收收入125,035万元,比上年下降3.35%;非税收入35,466万元,比上年增长28.48%。税收收入占比为77.90%,继续保持了较好的质量。税收收入主要来源于增值税、土地增值税、契税、企业所得税、城市维护建设税、个人所得税和耕地占用税七项税收,七项税收总量为114,928万元,占全年公共财政预算收入的71.61%,其中:增值税、土地增值税、契税和企业所得税完成96,141万元,占税收收入的76.89%(其中增值税占比最高,完成42,181万元,占33.74%;其次是契税完成28,454万元,占22.76%;企业所得税完成13,417万元,占10.73%;土地增值税完成12,089万元,占9.67%)。一次性税收收入占比较高,其中土地增值税、契税和耕地占用税等一次性税收占税收收入的40.94%

各位主任、副主任、各位常委2020年的财政预算已经执行了8个月,从到目前的情况来看,总体执行比较平稳,但受新冠肺炎疫情影响,经济下行经及政策性减收因素仍对财政收入增幅持续产生影响,财政收入增幅持续低位运行,特别是增值税税率调整也将对全年财政预算收入产生一定幅度的影响。在后四个月,全区财税部门将在区委的领导下,在区人大、政协支持和监督下,按照高质量发展的要求,调整优化支出结构,牢固树立政府带头过紧日子的思想,支持打好三大攻坚战,培育壮大新动能,增强市场主体活力,着力增强人民群众获得感;促进区域协调发展;建立全面规范、透明、标准、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化政府债务管理,积极防范化解地方政府隐性债务风险,确保年度财政预算的平稳运行,确保全年财政收支平衡;更好地发挥财政工作对促进我经济社会又好又快发展的作用。

友情链接: