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发布时间:2019-10-21 11:19:58 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-700256 信息分类: 部门文件
发布机构: 生成日期: 2019-10-21
文  号: 是否有效:
名  称: 贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度部门决算

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度部门决算

 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省贵阳市花溪区商务局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和利用外资的方针、政策和法律法规,起草相关的政策、法规和管理办法并监督实施。

(二) 研究拟定全区中长期对外贸易发展战略和促进国内外贸易发展的措施,制定全区贸易发展规划、政策、措施,培育和发展城乡商品市场体系,推进流通产业结构调整。

(三) 研究制定全区物流业发展规划、政策、措施,加强物流基础设施建设,培育和发展物流企业和物流市场,促进全区物流业的发展。

(四) 承担整顿和规范市场秩序经济秩序工作,规范市场运行,推动商务领域信用建设。

(五)负责监测分析商务运行态势,进行预测预警和信息引导;指导和管理重要商品储备,建立健全生活必需品市场应急管理机制,组织实施应急条件下的市场调控、供应、保障工作。

(六)负责商贸服务业的行业管理工作;按有关规定对生猪屠宰、成品油、酒类、拍卖、典当等特殊流通业进行监督管理; 负责二手车市场管理、指导再生资源回收利用工作。

(七) 按照授权,管理全区涉外经济活动。依法负责外经贸企业的登记、报批工作;指导企事业单位参加相关的境内外会展,负责进出口企业、外商投资企业等出国团组的转报工作。

(八) 贯彻国家进出口商品、加工贸易管理办法和促进外贸增长方式转变的政策措施;负责我区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施,会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(九) 负责贯彻执行国家对外技术贸易、服务贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进科技兴贸战略的组织实施;负责牵头拟定全区对外贸易发展规划和进出口业务统计及公平贸易的相关工作。

(十) 指导、协调全区利用外资工作;研究拟定全区利用外资的有关政策,按照上级商务主管部门的授权,负责全区外商投资企业的设立、变更事项和管理协调工作;负责全区投资促进活动的组织实施工作;负责全区外资统计分析工作。(十一) 负责全区对外经济合作工作;协调、管理全区对外承包工程、对外劳务合作等工作;负责区内企业对外投资的申报工作;负责归口管理争取境外无偿援助工作。

(二)部门预算单位构成

花溪区商务局系财政全额拨款行政事业单位。

(三)部门人员构成

我局总编制数30名(实有人数25名),其中行政编制10名(实有人数7名),本级事业编制14名(实有人数13名)下属事业单位花溪区军粮供应站事业编制6名(实有人数5名)。本级行政离退休干部40名,军粮供应站退休干部6名。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个处室,下属 1个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区商务局部门决算包括:本级决算、和所属贵阳市花溪区军粮供应站决算。

二、贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度收支决算总计1,854.87万元,与2017年相比,增加556.49万元,增长42.86%。主要原因是:1、2017年度结转目标奖、成果奖预算指标不够,新增目标奖、成果奖预算;2、本年度补发2014年10月-2018年12月中人待遇补差及退休补贴补差;3、离退休干部去世抚恤金、离休干部护理费调整及补发;4、新增限上企业以奖代补区级匹配资金预算调整。5、惠民生鲜超市(经开区小城故事店)预算调整;6、新增驻村干部补贴。
  (二)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,524.32万元,其中:财政拨款收入1,524.32万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,514.22万元,其中:基本支出767.22万元,占50.67%;项目支出747.01万元,占49.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度财政拨款收支决算总计1,655.22万元。与2017年相比,增加356.85万元,增长27.48%。主要原因是:1、2017年度结转目标奖、成果奖预算指标不够,新增目标奖、成果奖预算;2、本年度补发2014年10月-2018年12月中人待遇补差及退休补贴补差;3、离退休干部去世抚恤金、离休干部护理费调整及补发;4、新增限上企业以奖代补区级匹配资金预算调整。5、惠民生鲜超市(经开区小城故事店)预算调整;5、新增驻村干部补贴。

(五)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,514.22万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加349.35万元,增长29.99%。主要原因是:1、2017年度结转目标奖、成果奖预算指标不够,新增目标奖、成果奖预算;2、本年度补发2014年10月-2018年12月中人待遇补差及退休补贴补差;3、离退休干部去世抚恤金、离休干部护理费调整及补发;4、新增限上企业以奖代补区级匹配资金预算调整。5、惠民生鲜超市(经开区小城故事店)预算调整;5、新增驻村干部补贴。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出1514.22万元,主要用于:

2011301款项-行政运行支出643.23万元,占42.48%;2011302款项-一般行政管理实务支出59万元,占3.90%;2011350款项-事业运行支出62.89万元,占4.15%;2011399款项-其他商贸事务支出673.01万元,占44.49%;2080505款项-机关事业单位基本养老保险缴纳支出29.36万元,占1.94 %;2101101款项-行政单位医疗支出26.12万元,占1.72 %;2011102款项-事业单位医疗支出5.15万元,占0.34%;2101199款项-其他行政单位医疗支出0.46万元,占0.03 %;2150510款项-工业和产业信息支持支出15万元,占0.99。

 

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1896.86万元,支出决算为1514.22万元,完成当年预算的79.83%。决算数小于预算数219.77万元,主要原因是:一般公共预算服务中的人员经费支出、项目支出减少。其中:

(1)2011301款项-行政运行。当年预算为661.67万元,支出决算为643.23 万元,完成当年预算的97.21%。决算数小于预算数18.44万元,主要原因是:2018年度有一人退休,三名退休人员死亡,工资支出、保险、住房公积金减少等。

(2)2011302款项一般行政管理事务支出。当年预算为59万元,支出决算为59万元,完成当年预算的100 %。

(3)2011350款项事业运行支出。当年预算为64.24,支出决算数为62.89,完成当年预算的97.90。决算数小于预算数1.35万元。主要原因是:工资支出、社保、住房公积金减少等。

(4)2011399款项其他商贸事务支出。当年预算为943.93万元,支出决算为673.01万元,完成当年预算的71.30%。决算数小于预算数270.92万元,主要原因是:新增限上企业以奖代补区级匹配资金预算,经认真审核,我区2018年美都城和宏万达两家还未正式进入市级惠民生鲜超市体系。我局与花溪区农发行协调对接购粮成本贷款政府采购,由于未贷款成功,所以我局218年未购粮。

(5)2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为30.18万元,支出决算为29.36万元,完成当年预算的97.28%。决算数小于预算数0.82万元,主要原因是:有人员变动。

(5)2080506款项机关事业单位行政参公职业年金支出。当年预算为14.07万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数7.86万元,主要原因是:无此项支出。

 

(6)2101101款项机关行政单位医疗支出。当年预算为26.7万元,支出决算为26.12万元,完成当年预算的97.83%。决算数小于预算数0.58万元,主要原因是:有人原变动。

(7)2101102款项事业单位医疗支出。当年预算为5.6万元,支出决算数为5.15,完成当年预算的91.96%。决算数小于预算数0.45万元,主要原因是社保部分有调减。

(8)2101199款项其他行政事业单位医疗支出支出。当年预算为0.56万元,支出决算为0.46万元,完成当年预算的82.14%。决算数小于预算数0.1万元,主要原因是:社保部分有调减。

(9)2150510款项工业和产业信息支持支出。当年预算为15万元,支出决算为15万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出767.22万元,其中:人员经费749.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.06万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区商务局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算4.71万元,比上年增加0.96万元,增长25.73%,增加原因是2018年我局值守农贸市场、检查加油站等执法次数增加,所以公务用车使用较多。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.68万元,占99.38%,比上年增加0.93万元,增长24.95%,增加原因是执法次数增多,主要用于公务车油卡充值和保险等;公务接待费支出0.03万元,占0.62%,比上年增加0.03万元,增长0%,增加原因是支付镇宁县商务局对口帮扶接待中餐。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费4.68万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.68万元。主要用于公务车油卡充值和保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.03万元。具体是:

国内公务接待支出0.03万元,主要是是支付镇宁县商务局对口帮扶接待中餐。贵州省贵阳市花溪区商务局2018年国内公务接待1批次,7人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区商务局机关运行经费支出16.35万元,比2017年减少1.61万元,降低8.98%,主要原因是2017年我局下属事业单位花溪区军粮供应站新进两名正式人员,2018年有一人退休,无其它变动。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区商务局政府采购支出总额 0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省贵阳市花溪区商务局共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金 32.5 万元,自评覆盖率达到 100 %。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:新增限上企业以奖代补区级匹配项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

项目支出绩效自评表

(        年度)

项目名称

 新增限上企业以奖代补区级匹配

  主管部门

 花溪区商务局

实施单位

 花溪区商务局

资金来源

资金总额(万元)

32.5


财政资金

32.5


其中:本级安排

32.5


其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况


2017年我区共新增上限入统企业15家

经市服务业发展领导小组办公室审核通过,我区共有15家零售企业获贵阳市2017年新增上限入统企业奖励,奖励资金共65万元

自评价分数

 100

 

 

 

 

 

 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2011301款指行政运行单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

(十八)2011302款指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2011350款指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十)2011399款指其他商贸事务支出。

(二十一)2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二十二)2080506款机关事业单位职业年金缴费支出。

(二十三)2101101款行政单位医疗。

(二十四)2101102款事业单位医疗。

(二十五)2101199款指其他行政事业医疗支出。

(二十六)2220499款指其他粮油储备支出。

 

2018年度花溪区商务局决算公开.xls


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